中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。

分别是：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；（二）围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；（三）开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；（四）增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定等；（五）坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；(六)加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年度收入合计6843044.08元。其中：财政拨款收入6843044.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少949419.14元，下降12.18%。其中：财政拨款收入减少949419.14元，下降12.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是。主要原因财政收回拨款统筹。

我单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位收入、无其他收入。全年收入为一般财政拨款收入，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年度支出合计6843044.08元。其中：基本支出5909039.40元，占总支出的86.35％；项目支出934004.68元，占总支出的13.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少949419.14元，下降12.18%。其中：基本支出减少759444.58元，下降11.39%；项目支出减少189974.56元，下降16.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，主要原因是。主要原因财政收回拨款统筹。

我单位无上缴上级支出、无经营支出、我对附属单位补助支出，也无需明确占比。全年支出均为一般财政拨款支出，占总支出的100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5909039.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5501065.01元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407974.39元，占基本支出的6.90％。

工资福利支出5481478.37元，人均182716元。

对个人和家庭的补助19586.64元，人均653元。

商品和服务支出407974.39元，人均13599元。

资本性支出0元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934004.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

领导切口经费支出194334元，主要用于工会经费。

全会经费开支30635元，主要用于全会开支。

政协委员履职、培训费支出266408元、主要用于委员培训。

政协专项工作经费支出110484元、主要用于差旅费、劳务费、汽油及办公费。

基层政协履职能力提升经费支出40000元，主要用于宣传制作费。

民族团结工作队抽调人员差旅费经费10360元，主要用于民族团结工作队抽调人员差旅费。

中央就业补助资金26117.68元、主要用于公益性岗位保险支出。

死亡抚恤255666元，主要用于人员死亡抚恤。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6843044.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少949419.14元，下降12.18%,完成年初预算的73.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5146463.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%,完成年初预算的80.44%主要用于保障政协机关正常运转的日常支出；其中：行政运行支出4478832.37元，一般行政管理事务支出194334.00元，其他政协事务支出447527.00元，统战事务10360.00元；造成预决算差异的主要原因是减少部分委员履职经费拨入，委员培训减少1期。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出858734.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%,完成年初预算的41.75%。主要用于社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人，医保及养老保险基数没有调整，故缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出453124.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的83.13%。主要用于医疗保障及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人，医保及养老保险基数没有调整，故缴费支出减少

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出384722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的103.45%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是增加事业人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82750.00元，决算为22976.95元，完成年初预算的27.77%；支出决算较上年减少10310.85元，下降81.41%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为22976.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.16%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10310.85元，下降81.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82750.00元，支出决算为22976.95元，完成年初预算的27.77%，支出决算较上年减少10310.85元，下降81.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为22976.95元，完成年初预算的70.16%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10310.85元，下降81.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一）、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2024年机关运行经费支出407974.39元，比上年减少7813.41元，下降1.88%,主要原因是节约了开支。部门机关运行经费主要用于主要原因分析是节约各项工作开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

（二）、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额699266.55元，其中，流动资产92614.60元，固定资产606651.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130556.14元，其中固定资产减少135760.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15074.45元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15074.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（四）、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无此其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100413101111