个旧市数据发展中心2024年度部门决算

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个旧市数据发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行省、州、市有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制智慧城市建设规划、数字经济发展专项规划和年度计划并组织实施；2.负责组织全市信息系统建设所需市政务云服务使用方案编制、云服务使用申请受理，以及信息系统的开发、迁移、部署、运维和安全保障等工作；3.负责全市上云信息系统的软件平台层和应用软件层的日常维护、管理、安全和应急保障工作指导，保障信息系统安全运行和数据资源的安全。4.制订政务数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；5.负责市级大数据云平台建设，推进全市信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；6.负责对全市信息系统集约化建设管理的规划指导，研究解决全市信息系统建设、迁移、整合过程中的问题，确保信息系统集约化建设管理工作顺利推进。7.负责全市政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；8.负责组织全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；9.承担市级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；10.负责全市电子政务外网的统筹规划、运维和优化管理，负责全市电子政务外网安全的统筹协调，完善全市网络安全保障体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、数据运营管理科、电子政务网络管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市数据发展中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为：个旧市数据发展中心。

纳入个旧市数据发展中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

1.加快智慧城市建设，推进两化融合改造。一是做好数字经济项目建设。全年数字经济建设项目共11个，方向涵盖智慧城市、智慧水务、智慧农业、智慧文旅等。二是持续推动工业数字化。打造工业互联网和园区管理平台。积极探索“互联网+有色金属”模式，推动有色金属交易便捷化，做大做强个旧“线上有色”品牌。

2.赋能基层治理体系，完善政务云服务。一是强化社区网格化治理效能。坚持党建引领，建设个旧市网格化信息系统平台，完善“党建+网格+大数据”体系，实现数据与网格治理的有机融合。二是加强数字化治理能力。全市政务云共汇聚600余万条数据，涵盖27个部门的34个业务系统，打通了数据共享通道。

3.优化城市管理平台，加快城市形象升级。迭代更新城市IOC系统，充分发挥赋能作用。为满足城市的更新发展，对已有的城市服务管理系统进行了升级，使其画面更直观，操作更简便，信息更全面，进一步提升了监管力度和行政效率。二是打造城市生活新地标，丰富市民夜间生活。维护云南省最长互动激光投影步道，优化无人机表演团队，将科技之美与艺术之美深度融合，突出展现个旧城市特色，使其成为个旧城市文化和形象传播的一张靓丽名片，并为促进个旧夜经济发展，注入了全新活力。

4.做好网络服务，保障信息传输通畅。一是做好视频会议保障视频会议系统正常运行。二是建设市级行政部门视频调度系统。保障了各项应急管理工作的及时性和有效性。三是保障政务网络安全。通过安全排查、应急演练等工作机制确保政务网络安全、稳定、有效运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市数据发展中心2024年度收入合计1479705.38元。其中：财政拨款收入1479705.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入 ；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入 ；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加112654.01元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加112654.01元，增长8.24%； 主要原因是工资正常晋升，工资数、保险缴费基数增加。

二、支出决算情况说明

个旧市数据发展中心2024年度支出合计1479705.38元。其中：基本支出1444147.88元，占总支出的97.60％；项目支出35557.50元，占总支出的2.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加112654.01元，增长8.24%。其中：基本支出增加117721.51元，增长8.88%；项目支出减少5067.50元，下降12.47%；无上缴上级支出；无经营支出元；无对附属单位补助支出。主要原因是工资正常晋升，工资数、保险缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1444147.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1401953.88元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42194.00元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市数据发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35557.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

固定资产投奖励项目经费35557.50元，主要用于单位日常工作的办公费、差旅费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市数据发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1479705.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112654.01元，增长8.24%,完成年初预算的19.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1090730.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%,完成年初预算的15.20%。主要用于要用于单位事业人员的工资福利支出及相关业务活动的开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目资金未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165751.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%,完成年初预算的99.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人保障金支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出114805.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的93.80%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的96.63%。主要用于公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算 。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费 上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市数据发展中心2024年机关运行经费支出42194.00元，比上年增加9194.00元，增长21.78%,主要原因是上年办公费未支付成功于本年列支。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市数据发展中心资产总额124691.23元，其中，流动资产20.83元，固定资产124670.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38099.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100477801111