中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构和1个派出机构，包括：办公室、组织科、宣传科、市直机关工会工作委员会。所属单位1个，分别是：

1.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会。

2.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

机关工委负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作。一是认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。严格落实党委（党组）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”，执行好党内“民主集中制”，坚决实行“一把手”末位表态制，推动全面从严治党向纵深发展。二是持续抓实党员教育管理。把思想政治工作落到支部、把从严教育管理落实到每个支部、每个党员，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。三是扎实做好发展党员工作。严格执行党支部发展党员“公示制”和“票决制”，坚持成熟一个发展一个的方针，从严要求，严把入口关，圆满完成发展计划任务数。四是持续做好党组织换届和补选工作。对到期应换届和委员出现空缺的党组织，及时进行提醒，加大指导，确保党组织班子运行正常。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年度收入合计1895898.70元。其中：财政拨款收入1895898.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少215853.01元，下降10.22%。其中：财政拨款收入减少195716.17元，下降9.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20136.84元，下降100.00%。主要原因是奖金和公积金等支出减少，无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年度支出合计1897000.31元。其中：基本支出1826445.55元，占总支出的96.28％；项目支出70554.76元，占总支出的3.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少214481.76元，下降10.16%。其中：基本支出减少88204.29元，下降9.34%；项目支出减少26277.47元，下降27.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是奖金和公积金等支出减少；项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1826445.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699337.87元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127107.68元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70554.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。代表履职经费4100.00元，主要用于人大代表补贴发放。党员教育经费1209.6元，主要用于开展党员教育培训支出。党建工作经费65245.16元，主要用于用于工委党建业务工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1895898.70元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少95716.17元，下降9.36%,完成年初预算的93.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1428678.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%,完成年初预算的101.87%。主要用于在职人员经费开支、党员教育培训、党建业务开展等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加代表履职经费、党员教育经费、党建工作经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出196209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的53.29%。主要用于行政单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员6人的工资未由单位发放。

9.卫生健康（类）支出153797.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的108.46%。主要用于在职人员医疗补助、医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，医保费用等增加。

2.外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、节能环保（类）支、城乡社区（类）、农林水（类）、交通运输（类）、资源勘探工业信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、住房保障（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为680.00元，完成年初预算的34.00%；支出决算较上年增加680.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加680.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加680.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为680.00元，完成年初预算的34.00%，支出决算较上年增加680.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为680.00元，完成年初预算的34.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加680.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加680元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务开展，接待上级单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全省新代机关党的建设高质量发展推进会筹备和机关党建调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出126006.07元，比上年减少2501.93元，下降1.95%,主要原因是厉行节约，办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费8039.07元、差旅费250.00元、工会经费8200.00元、福利费23300.00其他交通费用85965.00元、其他商品和服务支出252.00元等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额187737.43元，其中，流动资产101098.61元，固定资产86683.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13773.96元，其中固定资产减少19762.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100428601111