中国共产党个旧市委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党个旧市委员会办公室是中共个旧市委工作机关，为正科级单位。围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、综合联络科、市委信息科、市委常委办、督查调研科、行政人事科、政策研究室、机要密码科、保密检查法规科、档案执法和业务科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属事业单位2个，分别是：

1.个旧市档案馆

2.个旧市文件资料销毁中心

两家事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党个旧市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为中国共产党个旧市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党个旧市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

主动适应“任务重、节奏快、标准高”的办公室工作新常态，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，有效保障了市委机关各项工作的高效运转，有力推动了市委“337”工作思路的贯彻落实，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。为个旧努力建成云南省新型工业化强市、全省生态文明引领高质量发展示范区、全国民族团结进步示范区作出了积极贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室2024年度收入合计8460226.59元。其中：财政拨款收入8459477.30元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入749.29元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少428492.65元，下降4.82%。其中：财政拨款收入减少428423.01元，下降4.82%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少69.64元，下降8.50%。主要原因分析：2024年项目收入减少，使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室2024年度支出合计8460226.59元。其中：基本支出7841659.87元，占总支出的92.69％；项目支出618566.72元，占总支出的7.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少428492.65元，下降4.82%。其中：基本支出减少186910.87元，下降2.33%；项目支出减少241581.78元，下降28.09%；上缴上级支出0.00元%；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是。2024年项目支出减少，使财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7841659.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7352045.88元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489613.99元，人均年支出10200.29元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618566.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节走访慰问州级补助资金项目经费50,000.00元，主要用于中共个旧市委办公室在春节前夕开展“送温暖”活动。

关工委专项工作经费项目经费15,844.40元，主要用于关工委日常工作的开展。

市委办工作经费补助资金项目经费288710.5元，主要用于市委办日常工作的开展。

档案日常维护工作经费项目经费38,305.92元，主要用于档案工作的日常维护。

国家安全宣传教育工作经费项目经费32,641.50元，主要用于国家安全宣传教育工作的开展。

档案数字化工作经费项目经费60,000.00元，主要用于支出档案数字化。

春节走访慰问活动经费项目经费70,678.00元，主要用于中共个旧市委办公室在春节前夕开展“送温暖”活动。

市委全会工作专项资金项目经费32,975.00元，主要用于开展市委全会工作。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费29,411.40元，主要用于支付中共个旧市委办公室遗属工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8459477.30元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少428423.01元，下降4.82%,完成年初预算的94.42%。主要原因分析：2024年项目支出减少，本年一般公共预算财政拨款支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6212705.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.44%,完成年初预算的101.48%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50,000.00元，2013101行政运行支出4,599,499.56元，2013102一般行政管理事务支出539,155.32元，2013150事业运行支出1,024,050.51元。主要用于保障市委办工作正常运转，支持市委办履行职能的项目支出需要等的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加使决算数大于决算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1115656.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%,完成年初预算的65.44%其中：2080501行政单位离退休支出1,500.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出754,383.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出274,692.98元，2080801死亡抚恤支出29,411.40元，2089999其他社会保障和就业支出55,668.69元。主要用于退休人员书报费、残疾人保障金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算2080501行政单位离退休支出中含离退休人员工资，而实际支出中只用于退休人员的公用经费开支，如书报费等。

9.卫生健康（类）支出636044.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的100.54其中：2101101行政单位医疗支出308,844.15元，2101102事业单位医疗支出79,820.97元，2101103公务员医疗补助支出236,691.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出10,687.20万元。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加使决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出495071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的98.99%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员虽增加，但增加人员为新参加工作人员，而减少人员在职转退休人员，所以缴费基数相对减少，为使决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22750.00元，决算为5787.99元，完成年初预算的25.44%；支出决算较上年减少9832.40元，下降62.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为3542.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.21%，完成年初预算的27.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2245.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.79%，完成年初预算的22.45%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年3746.40元，下降51.40%；公务接待费支出决算较上年减少6086.00元，下降73.05%；具体是国内接待费支出决算2245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6086.00元，下降73.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22750.00元，支出决算为5787.99元，完成年初预算的25.44%，支出决算较上年减少9832.40元，下降62.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为3542.99元，完成年初预算的27.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2245.00元，完成年初预算的22.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因公务出行的次数减少，使公务用车运行维护费减少；同时到市委办学习考察的对口单位减少，使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3746.40元，下降51.40%；公务接待费支出决算减少6086.00元，下降73.05%，具体是国内接待费支出决算2245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6086.00元，下降73.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年因公务出行的次数减少，使公务用车运行维护费减少；同时到市委办学习考察的对口单位减少，使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位、部门到个旧市交流、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会办公室2024年机关运行经费支出488864.70元，比上年减少40052.39元，下降7.57%,主要原因是市委办公用经费支出大部分从项目中支付，如2013102款市委办补助资金，使2024年公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党个旧市委员会办公室资产总额18,631,026.87元，其中，流动资产12,784.68元，固定资产18,618,241.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少674,585.46元，其中固定资产减少674,571.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产83项，账面原值417188.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额156732.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出156732.99元。授予中小企业合同金额156732.99元，其中：授予小微企业合同金额156732.99元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100420101111