个旧市归国华侨联合会2024年度部门决算

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个旧市归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.个旧市归国华侨联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，侨界群众思想基础不断铸牢

个旧市侨联坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深化理论武装、形势政策宣讲、社会主义核心价值观培育和国际传播，推进意识形态工作在侨联走深走实，不断夯实侨界跟党走、奋进新征程的思想基础。聚焦学习贯彻党的二十届三中全会精神、省侨联十一届三次全会精神、州侨联六届二次全会精神，全市侨联通过会议学习、专题宣讲、座谈交流、走访传达等方式开展学习近10（场）次200余人。积极参与“亲情中华为你讲故事”网上营，讲好中国故事红河篇章《锡都个旧》，凝聚起同心筑梦“中国梦”的强大合力。

（二）围绕中心服务大局，侨联优势和作用不断彰显

1.反映侨界呼声，积极参政议政。市侨联团结带领侨界的3名政协委员、1名人大代表在政协个旧市第十三届委员会第三次会议和个旧市第十八届人民代表大会第四次会议上，紧扣新时代发展脉络，认真履行职责积极参政议政，认真收集侨情民意和热点难点问题，围绕促进个旧市经济发展和社会热点问题建言献策，形成了“关于促进个旧旅游发展的建议”、“关于加快建设群众体育活动场所的建议”、“关于美化老阴山的建议”等提案。

2.聚焦主责主业，服务个旧高质量发展。多次走访辖区内的涉侨企业，探索建立涉侨企业服务协调机制。以“东盟华商会”为平台，配合州侨联开展好“东盟华商进红河”活动，鼓励和支持侨商、侨团到个旧投资兴业。

3.拓展文化交流，深耕厚植“朋友圈”。落实党中央对侨联工作提出“广交新朋友，深交老朋友，扩大侨联的朋友圈”的希望和要求，市侨联聘请了澳大利亚华侨张治安先生为海外顾问。先后前往石屏、建水侨联等地学习考察，不断拓展侨务工作新路径。

（三）密切联系侨界群众，为侨服务工作不断做深做实

1.抓实助侨惠侨暖侨工作。持续打造“送温暖·献爱心”工作品牌。2024年，个旧市侨联开展春节慰问活动，共走访慰问侨眷22户，共发放米、油等慰问品及慰问金共计14800元。开展中秋国庆慰问，走访慰问侨眷11户，共发慰问金7000元。救助困难归侨侨眷8人，共发放补助金额21000元，救助困难归侨侨眷大学新生2人，共发放补助4000元。联合九三学社个旧市委赴云锡公司老厂分公司竹叶山坑开展送医送药活动。

2.抓实依法维护侨益工作。个旧市持续配合做好华侨权益保护立法工作，加大对涉侨政策的解读和宣传力度。今年5月，个旧市侨联在绿春花塘“个旧市新时代文明实践中心”开展了《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传活动。注重加强与检察院等部门合作，2024年5月10日，“检侨之家”法治服务站成立。

（四）深化联谊联络工作，爱国爱乡力量不断巩固壮大

今年3月，云锡机关社区侨胞之家在云锡机关社区内开展了“学雷锋”志愿服务活动，通过健康义诊、普法宣传、免费理发、便民家政等实际行动践行雷锋精神，弘扬文明新风。6月7日，“端午飘香·居民侨胞一家亲”活动在云锡机关社区侨胞之家开展，活动通过包粽子比赛的传统文化体验方式加强侨眷间的交流与联系，增进彼此间的情感。8月3日，个旧市侨联在金湖边开展了“健康生活共庆国庆”健步走活动，个旧市侨联全体干部职工、辖区归侨侨眷、群众等90余人参加了活动。此次活动进一步凝聚了侨心，促进了侨胞之间的和谐关系。同时，营造了健康生活的良好氛围，增强了归侨侨眷侨心向党，奋进新征程的理想信念。9月13日，个旧市云锡机关“侨胞之家”在云锡机关社区小广场开展了“迎中秋·庆国庆·感党恩”活动。归侨侨眷和社区群众等200余人参加了活动。活动当天，文艺汇演、猜灯谜、彩灯制作等丰富多彩的活动让归侨侨眷和居民群众们感受中秋、国庆双节带来的喜悦，同时营造了健康、文明、向上的文化氛围。9月21日，个旧市侨联开展了“文艺盛宴·献礼祖国”庆祝中华人民共和国成立75周年活动。活动现场，归侨侨眷文艺爱好者们的每一个节目都照亮了归侨侨眷对祖国的热爱之情。演出期间，主持人还就“四史”、铸牢中华民族共同体意识、党的二十届三中全会、廉洁文化等有关方面的知识进行了提问，激发了归侨侨眷主动学习新知识的热情。10月，个旧市云锡机关社区“侨胞之家”开展了“党建引领筑幸福·九九重阳享健康”主题系列活动。通过健身操比赛、多发病常见病知识讲座、座谈会、走访慰问的方式让老人们感受到了党和政府的关怀和关爱，营造了尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围。

（五）落实新时代总要求，侨联组织建设不断增强

1.着力加强侨联干部队伍建设。个旧市侨联深入践行“十种鲜明导向”，着力建设“知侨、懂侨、爱侨、护侨”和敢于担当、干事创业的高素质侨联干部队伍，充分展现新时代侨联组织当担实干、奋发有为的良好形象。

2.着力加强侨联基层组织建设。个旧市侨联坚持“党建带侨建”，树立了大抓基层的鲜明导向。今年，我市争取2024年中央华侨事务项目1个，资金2万元，用于个旧市锡城街道办事处戈贾社区哨冲小组侨法宣传角建设。争取“侨胞之家”活动经费0.2万元，用于云锡机关社区“侨胞之家”活动。今年，云锡机关社区“侨胞之家”开展活动5次，吸引了广大归侨侨眷参与，充分发挥了凝聚侨心、汇聚侨力的作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市归国华侨联合会2024年度收入合计759888.90元。其中：财政拨款收入759888.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加43245.60元，增长6.03%。其中：财政拨款收入增加43245.60元，增长6.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年中央华侨事务经费收入较去年增多。

二、支出决算情况说明

个旧市归国华侨联合会2024年度支出合计759888.90元。其中：基本支出676420.70元，占总支出的89.02％；项目支出83468.20元，占总支出的10.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加43245.60元，增长6.03%。其中：基本支出减少2068.60元，下降0.30%；项目支出增加45314.20元，增长118.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年中央华侨事务经费支出较去年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676420.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627269.70元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49151.00元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83468.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市侨联第七次归侨侨眷代表大会会议经费13136.2元，主要用于开支会议费。

主题活动经费4500元，主要用于购买宣传布袋，开展宣传活动。

2023年中央华侨事务经费10872元，主要用于开展送医送药项目及对困难归侨侨眷的慰问。

2024年“云锡公司”项目经费37000元，主要用于云锡公司开展侨联工作经费。

2023年云南省困难归侨侨眷重点帮扶专项资金15000元，主要用于对困难归侨侨眷的困难补助。

民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费2960元，主要用于职工到沙甸开展民族团结工作差旅费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出759888.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43245.60元，增长6.03%,完成年初预算的90.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出587251.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%,完成年初预算的107.77%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出71083.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的36.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年调整了养老保险基数。

9.卫生健康（类）支出58776.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的101.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年调整了医疗保险基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出42777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的100.89%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工工资晋职晋升，相应的调整公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为859.00元，完成年初预算的85.90%；支出决算较上年增加859.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加859.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加859.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为859.00元，完成年初预算的85.90%，支出决算较上年增加859.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为859.00元，完成年初预算的85.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加859.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加859元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年有一次海外华侨回乡探亲的接待，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海外华侨回乡探亲发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出49151.00元，比上年增加1269.50元，增长2.65%,主要原因是2024年有会议费支出，去年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、工会经费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市归国华侨联合会资产总额41688.99元，其中，流动资产32373.47元，固定资产9315.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41307.5元，其中固定资产增加9315.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值18650元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100477101111