个旧市民族宗教事务局2024年度部门决算

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个旧市民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办个旧市人民政府民族团结进步表彰活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡、镇（区、办事处）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监督检查科、政策法规科、宗教科、民族科。所属事业单位1个，个旧市民族宗教服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和铸牢中华民族共同体意识作为理论学习重点内容列入《市委理论学习中心组2024年选题计划》，列入市委常委会、政府常务会2024年度工作计划。二是贯彻落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州工作，打造铸牢中华民族共同体意识示范的个旧样板，三是发布铸牢中华民族共同体意识专栏文章231篇，各部门官微推送文章164篇，在公共场所和重要的社会节点广泛设立宣传牌、标语和展览，在城市广场、沿途沿线设置大型广告标语18块，示范点新增展板48块，张贴悬挂宣传标语346条。四是针制定并修改完善《个旧市鸡街沙甸片区铸牢中华民族共同体意识宣讲工作方案》，邀请州委讲师团共同参与宣讲，积极组织配合全市各单位开展铸牢中华民族共同体意识宣讲252场，组织举办全市铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步示范创建业务培训班2期。对《全国民族团结进步示范测评指标体系操作手册》和《创建工作方案》进行了详细培训。邀请省民族宗教委专家进行专题授课，为个旧市贯彻落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州工作以及如何有形、有感、有效铸牢中华民族共同体意识提供了重要参考。五是加大拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作力度，统筹推动各民族地区协调发展，实施“十百千万”项目22个，投入资金1956万元。项目包含产业发展、乡村基础设施建设。六是坚持以文化浸润中华民族共同体意识。深入实施“枝繁干壮”工程、“石榴红”工程，推进各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”。加强学校《中华民族共同体概论》课程建设，组织各族师生参加云南省2024年各族青少年交流计划“团结进步同心营”活动。七是建设看得见摸得着的中华民族共同体。个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育基地是个旧市完整、准确、全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的具体行动，是有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识的个旧示范。项目已完工。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市民族宗教事务局2024年度收入合计3153255.93元。其中：财政拨款收入3153255.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加421273.77元，增长15.42%。其中：财政拨款收入增加421273.77元，增长15.42%。主要原因是，2024年加大开展民族团结创建工作，调整民族宗教工作经费。

二、支出决算情况说明

个旧市民族宗教事务局2024年度支出合计3153255.93元。其中：基本支出2013848.83元，占总支出的63.87％；项目支出1139407.10元，占总支出的36.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加421273.77元，增长15.42%。其中：基本支出减少243378.83元，下降10.78%；项目支出增加664652.60元，增长140.00%；主要原因是。2024年加大开展民族团结创建工作，调整民族宗教工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2013848.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1860318.83元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153530.00元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139407.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族工作项目经费100,000.00元,民族团结进步示范创建工作经费100,000.00元，主要用于开展民族宗教工作，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，团结引领民族宗教界为个旧市民族宗教事业高质量发展积极贡献智慧力量。发布铸牢中华民族共同体意识专栏文章231篇，各部门官微推送文章164篇，在公共场所和重要的社会节点广泛设立宣传牌、标语和展览，在城市广场、沿途沿线设置大型广告标语18块，示范点新增展板48块，张贴悬挂宣传标语346条。实施“十百千万”项目22个，投入资金1956万元。进一步补齐民族地区基础设施短板，较大改善了民族地区基础设施和村容村貌，促进乡村振兴，提升旅游产业发展，助推民族领域脱贫攻坚群众增收，提高各民族的获得感、幸福感、安全感。个旧市沙甸街道传统文化传承教育基地建设项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3153255.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加421273.77元，增长15.42%,完成年初预算的13.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2102621.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%，完成年初预算的9.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助；办公费、创建全国民族团结进步示范创建经费、民族团结稳定经费；造成预决算差异的主要原因是，人员变动，经费调整，项目进度变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出228677.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的36.56%。主要用于退休人员经费及在职职工基本养老保险、职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是预算调整。

9.卫生健康（类）支出175631.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的89.29%。主要用于职工医疗保险及医疗补助；造成预决算差异的主要原因是预算调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出520000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%，年初无此项预算。主要用于个旧市沙甸街道铸牢中华民族共同体意识传统文化传承教育基地建设项目及民族宗教宣传制作，完善资料等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的85.41%。主要用于在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分接待费未完成支付，减少了相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分接待费未完成支付，减少了相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市民族宗教事务局2024年机关运行经费支出153530.00元，比上年增加36338.00元，增长31.01%,主要原因是人员变动及根据工作业务开展情况进行经费调整。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电话费、办公设备购置等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市民族宗教事务局资产总额448,101.48元，其中，流动资产377,253.57元，固定资产70,847.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121208.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评表详见附表。

项目支出绩效自评表详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100430801111