个旧市公安局森林警察大队2024年度部门决算

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个旧市公安局森林警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同个旧市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

2.依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序。

3.负责做好辖区林区森林及野生动物资源保护和治安管理工作；承担依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的一般刑事、治安案件；做好发动、组织、宣传、服务群众工作，及时受理报警求助。

4.掌握、分析、研判本市生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态、拟定预防、打击对策。开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。承办上级交代的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：刑事侦查中队、情报信息中队、综合勤务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：个旧市公安局森林警察大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.业务工作。“昆仑2024”专项行动。2024年，森林警察大队针对人民群众反映强烈的环食药和知识产权领域违法犯罪，深入摸排线索、开展分析研判，打早打小、快侦快破一批案件，形成强大震慑力。

2.执法规范化建设。森林警察大队以组建环食药侦部门和森林公安管理体制改革调整为契机，以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指引，不断依法提升公安机关保护生物多样性和食品、药品、知识产权安全的履职能力水平，持续深入开展"昆仑"系列专项打击行动，紧盯破坏生态环境和野生动植物资源和食品、药品、知识产权等犯罪，深入摸排线索，密切协作配合，坚持整体作战、全案打击，在集中破获一批重点案件的同时加快执法规范化建设，不断提升执法质量和执法公信力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公安局森林警察大队2024年度收入合计4312875.79元。其中：财政拨款收入4312875.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加356317.06元，增长9.01%。其中：财政拨款收入增加356317.06元，增长9.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是专项行动多案件数增加，政法转移支付经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市公安局森林警察大队2024年度支出合计4312875.79元。其中：基本支出3466396.90元，占总支出的80.37％；项目支出846478.89元，占总支出的19.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加356317.06元，增长9.01%。其中：基本支出减少318937.03元，下降8.43%；项目支出增加675254.09元，增长394.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少原因:2024年中旬人员调动减少1人，导致基本工资、各类津补贴、社保费支出减少。2.项目支出增加原因：专项行动多案件数增加，政法转移支付经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3466396.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3211255.91元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255140.99元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846478.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

环食药侦专项项目经费846478.89元，主要用于执法办案相关的办公费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费及专用设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公安局森林警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出4312875.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加356317.06元，增长9.01%,完成年初预算的104.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3563291.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%,完成年初预算的108.85%。主要用于支付基本工资、津补贴、日常办公费用支出、执法办案支出、日常运转、设备购置等；造成预决算差异的主要原因是预算调增，专项行动多案件数增加，政法转移支付经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出360981.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的83.78%。主要用于行政单位离退休人员工资福利支出及行政在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中旬人员调动减少1人，导致社保费支出减少。

9.卫生健康（类）支出217804.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的93.72%。主要用于行政在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因2024年中旬人员调动减少1人，导致基本医疗保险及公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的86.22%。主要用于行政在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年中旬人员调动减少1人，导致单位部分住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为243470.00元，决算为186204.93元，完成年初预算的76.48%；支出决算较上年增加148951.66元，增长399.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为194970.00元，决算为184898.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.30%，完成年初预算的94.83%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为1306.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.70%，完成年初预算的2.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加148892.86元，增长413.52%；公务接待费支出决算较上年增加58.80元，增长4.71%；具体是国内接待费支出决算1306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58.80元，增长4.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为243470.00元，支出决算为186204.93元，完成年初预算的76.48%，支出决算较上年增加148951.66元，增长399.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为194970.00元，决算为184898.93元，完成年初预算的94.83%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为1306.00元，完成年初预算的2.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行“过紧日子”、厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行及维护费减少；本年度协助外单位人员办案次数减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加148892.86元，增长413.52%；公务接待费支出决算增加58.80元，增长4.71%，具体是国内接待费支出决算1306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加58.8元，增长4.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.公务用车运行维护费增加主要是专项行动多案件数增加，车辆汽油及运维费增加。2.公务接待费增加主要是接待上级专项督查及业务交流，致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、上级考核、协助办理案件发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公安局森林警察大队2024年机关运行经费支出255140.99元，比上年减少46538.66元，下降15.43%,主要原因是2024年公务用车运行维护费由政法转移支付资金保障，未占用机关运行经费。部门机关运行经费主要用于交通补贴、办公费、水电费、维修（护）费，公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市公安局森林警察大队资产总额5490136.54元，其中，流动资产208168.33元，固定资产5281966.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205507.68元，其中固定资产减少213251.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额242690.00元，其中：政府采购货物支出60690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出182000.00元。授予中小企业合同金额85453.00元，其中：授予小微企业合同金额85453.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100477501111