九三学社个旧市委员会2024年度部门决算

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九三学社个旧市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治鲜明特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构1个，为办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入九三学社个旧市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即九三学社个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社个旧市委员会2024年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

健全理论学习制度。一年来，九三学社个旧市委始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的首要议题，进一步完善理论学习制度，社市委领导班子坚持理论学习中心组季度学，常委会、全委会逢会必学，带头充分压实学习任务、深化学习成效，以领导班子成员坚持先学一步，深学一层，推动社内理论学习热潮持续展开。

丰富学习活动内容。4月选派2名社员赴昆明参加九三学社云南省委新社员暨机关专职干部学习贯彻中共二十大精神专题培训班；5月选派1名机关专干赴昭通市威信县参加红河州2024年统战代表人士 “赓续红色血脉 凝聚奋进力量”教育培训班，接受红色革命教育；6月组织10名社员参加个旧市各民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士、港澳台和海外人士铸牢中华民族共同体意识宣讲会；9月选派2名社员参加九三学社云南省委2024年第二期新社员暨机关专职干部培训班；10月选派1名机关专干赴北京参加九三学社第一期省级以下机关专职干部培训班；11月社市委专职副主委肖剑参加为期3天的个旧市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班。一年来，社市委机关还多次组织机关专干参加“红河跨越发展大讲堂”和“争先实干锡都大讲堂”，多渠道、多方式不断增进全市广大社员对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。

积极展示社员风采。及时宣发全市先锋模范社员风采，让“学思用”连成一线，“知信行”融为一体，以“争先”干劲斗志，“出彩”工作业绩，让广大社员成为勇担服务大局的参政排头兵。紧紧围绕国家及省市重大政治活动开展宣传工作，弘扬正能量，宣传先进典型，不断提升宣传效果。全年向“锡都统战”报送信息59篇（截至11月8日数据），向“红河九三”报送信息32篇。组织社员积极参加“颂中华 传薪火 携手奋进新时代”庆祝九三学社云南省委员会成立40周年书画摄影网络展，社员张建一作品《桃花源记》、社员姚俊潇作品《早发白帝城》被社省委登载。

（二）培根固元加强自身建设，大力夯实组织基础

社市委深入学习贯彻参政党建设重要文件精神，紧抓“关键少数”，建强代表性人士队伍、后备干部队伍、机关干部队伍“三支人才队伍”，固基础、补短板，全市社的组织凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。

规范做好组织发展工作。在坚持注重质量、保持特色的原则下，继续以人才强社为中心，不拘一格吸纳人才，一年来共发展新社员5人，从学历层次上看：硕士研究生2人，本科生3人；从性别结构上看：女社员3人，男社员2人；从职称职级上看：初级职称2人，中级职称3人；从界别上看：“医药卫生”4人，“科学技术”1人。截至2024年12月31日，全社社员总数为241人，比上年增加3人（2024年增加5人，因病去世2人，净增3人）。主体界别特色人数186人，占社员总数的77.17%；平均年龄62.25岁；社员高级职称130人，占社员总数的53.9%；中级职称87人，占社员总数的36..09%；具有中级及以上职称的占社员总数的90.04%。推动人才队伍建设。鼓励社员创先争优，双岗建功，社员肖剑荣获九三学社云南省委员会2023年度内部监督工作先进个人表彰；社员陈妮娜、姚俊潇荣获2023年度九三学社云南省委员会社务工作先进个人。社员陈杰被州政协评为“委员履职标兵”；社员陈妮娜、饶振译被个旧市卫生健康委评为“爱岗敬业医生”；闵俊春、钱芸被评为“爱岗敬业护士”；社员李燕波牵头的“李燕波基层专家工作站”在绿春县人民医院挂牌成立。社员蔡艳参与的《代谢综合征差异性研究及早期筛查技术》获云南红河熊庆来科学技术进步与创新奖三等奖。

持续传递组织温暖。开展春节走访慰问活动，为退休的市委会班子成员、80岁以上老社员和身患重病社员送去组织关怀和节日祝福。探望慰问因病去世的社市委老社员，向家属表示深切哀悼。

提升机关服务水平。严格按照社省委、州委关于机关正规划建设要求，全面梳理各项工作制度，确保各项制度健全规范，执行到位。积极参加社省委组织的社务工作会议和中共个旧市委、市政府、市委统战部组织的各类培训，机关参政议政水平和办文、办会、办事能力得到有效提高。

（三）聚智汇力服务高质量发展，全面提升履职效能

社市委紧紧围绕个旧市经济社员高质量发展这一首要任务和构建新发展格局这一战略目标，将参政议政工作摆在重要位置，整合资源、深研细琢，力求提出具有战略性、前瞻性、可操作性的意见建议，履职建言效能全面提升。

政治协商彰显特色优势。依托对口联系部门事前、事中、事后成果会商制度，建言献策更具价值。全年参加党外人士座谈会、建言献策会、情况通报会等9次。2024年两会期间积极建言献策，共提交大会发言2件，14件提案被立案办理，其中个人提案8件，集体提案4件，联名提案2件。集体提案《关于持续培育高新技术企业，推进个旧市经济高质量发展的建议》经市政协十三届委员会第二十次主席会议审议确定，列为2024年重点提案，由市政协主席进行督办。2024年社市委被评为2023年度九三学社云南省委员会参政议政工作先进集体。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社个旧市委员会2024年度收入合计911495.84元。其中：财政拨款收入911495.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加264446.56元，增长40.87%。其中：财政拨款收入增加264446.56元，增长40.87%；增加主要原因：一是2024年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费增加；二是2024年度我单位一名退休职工死亡发放了丧葬抚恤费，而上年度无此项补助，项目经费增加；三是2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部拨付到位，公用经费与项目经费增加。

二、支出决算情况说明

九三学社个旧市委员会2024年度支出合计911495.84元。其中：基本支出656669.46元，占总支出的72.04％；项目支出254826.38元，占总支出的27.96％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加261353.08元，增长40.20%。其中：基本支出增加52297.05元，增长8.65%；项目支出增加209056.03元，增长456.75%。增加主要原因：一是2024年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费增加；二是2024年度我单位一名退休职工死亡发放了丧葬抚恤费，而上年度无此项补助，项目经费增加，三是2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部拨付到位，公用经费与项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656669.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出603113.46元，占基本支出的91.84％；比上年的558318.93增长17.62%，主要原因：2024年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53556.00元，占基本支出的8.16％。比上年的46053.48元增加16.29%，主要原因：2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部支出，公用经费增加。2024年在职人员人均人员经费为150778.37元/年，人均公用经费为13389.00元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254826.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

与上年对比增加209056.03元，增长456.75%，主要原因：一是2024年度我单位一名退休职工死亡发放了丧葬抚恤费，而上年度无此项补助，项目经费增加，二是2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部拨付到位，公用经费与项目经费增加。

死亡抚恤经费项目246155.2元,用于发放单位职工一次性死亡抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

民主党派工作经费项目8671.18元，主要用于我单位相关领导干部教育专题培训费、差旅费、办公用品及设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。2024年度主要开支了政治交接主题教育培训的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出911495.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加264446.56元，增长40.87%,完成年初预算的116.98%。增加主要原因：一是2024年在职人员工资正常晋升，按工资基数计算的医保社保缴费也有所增加，人员经费增加；二是2024年度我单位一名退休职工死亡发放了丧葬抚恤费，而上年度无此项补助，项目经费增加，三是2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部拨付到位，公用经费与项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出504633.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.36%,完成年初预算的96.41%，其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出495962.16元，主要用于人员经费支出；2012802一般行政管理务支出8671.18元，主要用于日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是我单位厉行节约，缩减活动经费。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出313107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.35%,完成年初预算的195.37%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62462.52元，主要用于单位养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出4489.28元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出；2080801死亡抚恤支出246155.2元，造成预决算差异的主要原因：2024年度我单位一名退休职工死亡发放了丧葬抚恤费，而上年度无此项补助，项目经费增加。

9.卫生健康（类）支出51848.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的95.84%。2101101行政单位医疗30392.26元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助20610.64元，主要用于公务员医疗补助缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出845.6元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等。造成预决算差异的主要原因是：医保社保年初预算编制时计算的基数与实际缴纳时计算的基数在口径上存在少许差异，故决算数略低于预算数。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的101.22%其中：2210201住房公积金开支41907.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是正常晋升增资，住房公积金也有少许增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，未发生开支。主要原因是我单位实行厉行节约，严控“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年我单位无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社个旧市委员会2024年机关运行经费支出53556.00元，比上年增加10596.00元，增长24.66%,主要原因是2023年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付，在2024年度已全部拨付到位，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，具体为在职行政人员公务交通补贴、缴纳的工会经费及平台租车费等公用经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，九三学社个旧市委员会资产总额32966.60元，其中，流动资产2041.67元，固定资产30924.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10038.83元，其中固定资产减少7144.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出 。

十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53250100475901111