个旧市公安局2024年度部门决算

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个旧市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：派出所11个，分别是：宝华所（原人民所）、金湖所、锡城所、大屯所、鸡街所、沙甸所、蔓耗所、老厂所、卡房所、贾沙所、保和所。拘押收教场所3个，分别是：个旧市看守所、个旧市戒毒所、个旧市拘留所。综合业务部门14个，分别是：办公室（原指挥中心）、情指中心（原指挥中心）、督察审计大队（原督察大队）、政工室（原政治处）、政保大队（原国保大队）、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队国合大队（原出入境管理大队）、特巡警大队（原巡特警大队）、网安大队、警保室、法制大队、禁毒大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（未独立核算）。分别是：

1.个旧市公安局。行政编制506人，年末在职实有408人。

2.个旧市警务服务中心。该中心于2018年成立，为个旧市公安局下属事业单位，单位核定人员编制8人，实有人数7人。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员415人。包括财政拨款开支经费的：公务员407人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员497人。包括财政拨款开支经费的人员497人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员301人（离休0人，退休301人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制114辆，在编实有车辆114辆。

三、重点工作概述

2024年以来，个旧市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州公安局和市委市政府的领导下，围绕全国、全省、全州公安工作会议精神，胡大鹏副省长到红河调研公安工作时的讲话精神和全州县市公安局长会议确定的重点工作，结合“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动要求，准确把握市委“337”工作思路，始终坚持围绕中心、服务大局，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，基层基础、执法规范化、电信网络诈骗宣传防范“三项重点工作”得到质的进步，实现了“六个新提升”，为个旧高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公安局2024年度收入合计135057575.92元。其中：财政拨款收入135057575.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少19386284.76元，下降12.55%。其中：财政拨款收入减少19386284.76元，下降12.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入增加。收入减少主要原因是人员调出、减少较多，部分单据未支付，年末收回指标，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市公安局2024年度支出合计135057575.92元。其中：基本支出101090436.22元，占总支出的74.85％；项目支出33967139.70元，占总支出的25.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少19386284.76元，下降12.55%。其中：基本支出减少4099040.40元，下降3.90%；项目支出减少15287244.36元，下降31.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是人员调出、减少较多，导致基本支出减少，部分资产购置费用未报销，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101090436.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94987904.97元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6102531.25元，占基本支出的6.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33967139.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况属于涉密部分，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出135057575.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19386284.76元，下降12.55%,完成年初预算的85.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77527.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于专项工作差旅费及办公费；造成预决算差异的主要原因是抽调民族团结工作队，给予的差旅补助经费，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出111328626.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%,完成年初预算的90.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；2040101武装警察部队149620.49元，主要用于武警个旧中队水费、电费、维修费等日常支出；2040201项行政运行68082433.7元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；2040202项一般行政管理事务24190772.19元，主要用于协警工资及社保缴费支出；2040220项执法办案13932514.32元，主要用于办案业务经费支出（具体项为涉密部分，不予公开）；2040223项移民事务4960.02元，主要用于差旅费支出；2040250项事业运行710509.81元，主要用于事业人员工资福利支出及公用经费支出；2040299项其他公安支出4253816元（具体用途为涉密部分，不予公开）；2049999其他公共安全支出4000元，为平安城市建设专项经费，主要用于我局追逃奖励经费。造成预决算差异的主要原因是部分单据未支付，年末收回指标，导致预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11133471.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,完成年初预算的52.83%。2080501项归口管理的行政单位离退休522384元，主要用于离退休人员的工资福利支出；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出7573443.2元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，2080506项机关事业单位职业年金缴费支出1590897.39元,主要用于当年退休职工的职业年金支出；2080801项死亡抚恤520818.8元，主要用于死亡人员抚恤费；2080802伤残抚恤15000元，主要用于伤残民警伤残补助经费；2089999项其他社会保障和就业支出910927.98元，主要用于残疾人就业保障金支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出、减少较多，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出7031741.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的89.50%。2101101项行政单位医疗4390800.67元，主要用于行政在职人员的基本医疗保险；2101102项事业单位医疗46743.74元，主要用于事业在职人员的基本医疗保险；2101103项公务员医疗补助2494727.21元，主要用于公务员疗补助；2101199项其他行政事业单位医疗支出99469.65元，主要是用于事业单位职工其他医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出、减少较多，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5486209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的87.61%。2210201项住房公积金615.11万元，主要用于行政在职人员及事业在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4348500.00元，决算为1624223.38元，完成年初预算的37.35%；支出决算较上年减少3040634.54元，下降65.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1300000.00元，决算为21400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.32%，完成年初预算的1.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000000.00元，决算为1601062.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.57%，完成年初预算的53.37%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为1761.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.11%，完成年初预算的3.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1478600.00元，下降98.57%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1562155.54元，下降49.39%；公务接待费支出决算较上年增加121.00元，增长7.38%；具体是国内接待费支出决算1761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加121.00元，增长7.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4348500.00元，支出决算为1624223.38元，完成年初预算的37.35%，支出决算较上年减少3040634.54元，下降65.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1300000.00元，决算为21400.00元，完成年初预算的1.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为3000000.00元，决算为1601062.38元，完成年初预算的53.37%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为1761.00元，完成年初预算的3.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照年初预算安排，2024年我局购置执法执勤用车10辆用于逐步替换报废车辆，受经济下行影响，车辆购置经费未支付；二是受经济下行影响，2024年部分公务用车运行维护费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1478600.00元，下降98.57%；公务用车运行维护费支出决算减少1562155.54元，下降49.39%；公务接待费支出决算增加121.00元，增长7.38%，具体是国内接待费支出决算1761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加121元，增长7.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公安机关之间开展业务工作交流，我局增加接待一次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆10辆。具体购置车辆原因是单位车辆年限较长，公安工作用车频繁，车辆老旧，现有车辆无法满足工作需要，为促进工作开展，更新购置10辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为115辆。主要用于案件办理、出警等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研，警务合作、会谈，相关部门业务工作合作、交流等接待产生的住宿费、用餐费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年度我局购置执法执勤用车10辆，受经济下行影响，购车费用未支付，公务用车购置费21400元为2023年购置执法执勤用车尾款。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公安局2024年机关运行经费支出6102531.25元，比上年减少2594853.14元，下降29.83%,主要原因是受经济下行影响，2024年部分机关运行经费未支付。部门机关运行经费主要用于交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市公安局资产总额161276239.94元，其中，流动资产1962384.23元，固定资产142413275.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2223157.5元，无形资产14677422.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6038530.43元，其中固定资产减少5128321.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值2429422元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋306平方米，账面原值148626.48元，实现资产使用收入33600元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9589432.88元，其中：政府采购货物支出4591534.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4997898.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100431201111