个旧市政务服务管理局2024年度部门决算

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个旧市政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；

2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；

3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作；

4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作；

7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；

8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理；

9.指导各乡（镇、区、处）便民服务中心业务工作等；

10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.个旧市投资项目审批中心

2.个旧市政务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即个旧市政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.依托新建政务服务大厅建设，加快打造“360°锡都政务——党群领航阳光服务”党建品牌，架起市委市政府与全市企业群众交流沟通的“连心桥”。

2.持续推进“三化”建设优化营商环境。加快推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，着力构建一体联动、高效运行的政务服务体系，全力巩固和推进优化营商环境。持续推动电子证照互通互认和扩大应用，深化“最多跑一次”改革，努力在优化营商环境，促进市场主体倍增，提升企业群众获得感和满意度上“干在实处、走在前列”

3.畅通诉求渠道提升满意度。依托云南省营商环境投诉平台、“12345”政府热线，健全市场主体反映问题梳理、交办、督办机制；探索在市政务服务大厅设置“面对面投诉”窗口，落实兜底保障服务；依托网上政务服务大厅、“一部手机办事通”、实体窗口服务评价器、自助服务终端等介质，坚持“一事一评议”原则，提醒服务对象对本次服务进行评价，同时确保“差评”整改率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市政务服务管理局2024年度收入合计3230053.66元。其中：财政拨款收入3230053.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加407749.92元，增长14.45%。其中：财政拨款收入增加407749.92元，增长14.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是编外人员增加，编外人员工资增加，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市政务服务管理局2024年度支出合计3230053.66元。其中：基本支出2686662.75元，占总支出的83.18％；项目支出543390.91元，占总支出的16.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加407749.92元，增长14.45%。其中：基本支出增加185146.86元，增长7.40%；项目支出增加222603.06元，增长69.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是编外人员增加，编外人员工资增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2686662.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2542565.95元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144096.80元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543390.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政务服务中心运行经费项目经费524057.03元，主要用于政务服务大厅水费、电费、邮电费及办公日常开销。

民族团结抽调人员差旅费补助项目经费4440.00元，主要用于差旅费的开支。

中央就业补助资金项目经费14893.88元，主要用于公益性岗位人员的就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3230053.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加407749.92元，增长14.45%,完成年初预算的93.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2583990.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%,完成年初预算的90.47%。主要用于行政事业人员的工资福利支出及相关业务活动的开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算的部分项目资金未列支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出294139.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的113.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未含残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出177446.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的95.76%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整医疗保险缴费基数和费率。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的101.20%。主要用于行政事业人员公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2300.80元，完成年初预算的23.01%；支出决算较上年增加2300.80元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2300.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2300.80元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2300.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2300.80元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2300.80元，完成年初预算的23.01%，支出决算较上年增加2300.80元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2300.80元，完成年初预算的23.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2300.80元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2300.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2300.80元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级单位调研和其他县市单位的交流学习。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市政务服务管理局2024年机关运行经费支出144096.80元，比上年增加45075.93元，增长45.52%,主要原因是办公经费日常开支增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、工会经费、培训费、福利费等开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市政务服务管理局资产总额102749.38元，其中，流动资产6631.76元，固定资产96117.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3683.86元，其中固定资产增加48639.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39380.00元，其中：政府采购货物支出14180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25200.00元。授予中小企业合同金额39380.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100449901111