个旧市检验检测所2024年度部门决算

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个旧市检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担计量、质量、特种设备的各类法定检验检测职责及量值传递体系的运行；负责实施食品、化妆品、农产品、粮食、种子及其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测。承接社会检验检测技术咨询、技术服务等服务。承担行政执法部门委托的各类检验检测及技术评审工作任务。承担乡镇技术业务指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展与质管数据科、综合检验检测科。根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，个旧市检验检测所重新组建。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是个旧市检验检测所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.立足岗位职责，提升服务效能。提前谋划，积极与相关业务部门对接，制定抽样计划。全年完成市农业农村局委托的529批次农产品例行抽检，227批次农产品的市级监督抽查抽样任务；参与州级交叉抽样75批次（其中文山州35批次，临沧市40批次）；按时完成州级每月下达的105批次农产品省级监督抽查抽样、29批次农产品专项监测以及43批次食品省级监督抽查抽样。

2.优化服务方式，拓展业务范围。一是抢抓节令展宣传。抓住中秋节节令，对接市场监督管理局，在全市中秋节前月饼安全生产培训期间对企业开展技术咨询、现场指导、检测业务宣传等服务，共送检24批次糕点。二是瞄准特色拓业务。聚焦各乡镇的特色产业，有针对性地开展宣传培训，抓住特色产业检测业务，针对贾沙乡自烤酒特色产业，开展白酒业务交流会，宣传检验检测业务，精准拓展业务范围，送检白酒2批次。全年委托送检26批次，检测价格2.5万余元。

3.完善体系建设，提高服务水平。编制修订质量管理体系，严格制定质量手册、程序文件等5份体系文件，从环境影响、法律法规、业务相关内容、数据服务等多方面对质量管理体系进行风控，有效地促进检验检测工作的规范化、标准化，提升机构的公信力和服务水平。

4.巩固检测能力，确保数据可靠。顺利通过全省农产品质量安全检验检测技术能力验证，确保市检验检测所检测结果的准确性和可靠性。及时完成“CMA、CATL”资质变更手续，为全市产品质量安全发展提供坚强的技术保障。

5.持续以干促学，适应角色转换。在检测工作的过程中对人员进行专业仪器设备使用培训10余次。组织检测人员参加省、州级举办的农产品质量安全监管暨胶体金快速检测业务培训、农产品质量安全检测技术能力验证培训班两期。配合开展果蔬农残胶体金快检试剂使用培训1次，培训乡镇检测人员20余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市检验检测所2024年度收入合计1103978.41元。其中：财政拨款收入1103978.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，无上年对比数，主要原因是根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，个旧市检验检测所新组建。

二、支出决算情况说明

个旧市检验检测所2024年度支出合计1103978.41元。其中：基本支出1065088.27元，占总支出的96.48％；项目支出38890.14元，占总支出的3.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，无上年对比数，主要原因是机构改革成立新单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市检验检测所正常运转的日常支出1065088.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055838.27元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9250.00元，占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市检验检测所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38890.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于监督抽查、例行监测、专项监测等的差旅费、专用材料费、邮电费、检测用电等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1103978.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比无对比数，主要原因是机构改革新组建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出799899.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%,年初无此项预算，主要原因是：根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，个旧市检验检测所新组建。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出118725.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%,年初无此项预算。主要原因是：根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，个旧市检验检测所新组建，使用原个旧市农产品质量安全检测站的指标。

9.卫生健康（类）支出84482.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,年初无此项预算。主要原因是：个旧市检验检测所新组建，使用原个旧市农产品质量安全检测站的指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25155.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,年初无此项预算。主要原因是：个旧市检验检测所新组建，使用原个旧市农产品质量安全检测站的指标。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,年初无此项预算。主要原因是：个旧市检验检测所新组建，使用原个旧市农产品质量安全检测站的指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为7800.00元，年初无此项预算。主要原因是：个旧市检验检测所新组建，使用原个旧市农产品质量安全检测站的指标；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无对比数；公务用车购置费支出决算与上年相比无对比数；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无对比数；公务接待费支出决算与上年相比无对比数。主要原因是机构改革，重新组建个旧市检验检测所。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为7800.00元，因机构改革，年初无此项预算，支出决算无上年对比数，主要原因是机构改革，重新组建个旧市检验检测所。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7800.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无对比，主要原因是机构改革，重新组建个旧市检验检测所，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年无对比数；公务用车购置费支出决算与上年无对比数；公务用车运行维护费支出决算与上年无对比数；公务接待费支出决算与上年无对比数，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无上年对比数，主要原因是机构改革，重新组建个旧市检验检测所。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，无上年对比数,主要原因是本单位因机构改革新成立，为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市检验检测所资产总额44352.40元，其中，流动资产44352.40元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7800.00元，其中：政府采购货物支出3822.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3977.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100478001111