- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00294
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-22
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时效性有效
个旧市机关事务局2024年度部门决算
监督索引号53250100455801000
个旧市机关事务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据国家有关法律法规及方针政策,结合本市实际,拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施;承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作;承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作;负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作(执法执勤车除外);负责全市公务用车管理工作,推动公务用车制度改革;为市级机关公务出行提供用车保障;负责全市党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作;负贵市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作;负责组织实施全市公共机构节能工作;完成上级部门及市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
个旧市机关事务局作为个旧市人民政府直属事业单位,我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、人事财务科、物业管理科、会务科、接待科、公务用车管理科、机关公务用车保障中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.个旧市机关事务局;
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员14人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制76辆,在编实有车辆76辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.会务服务保障方面。严格执行《红河州党政机关会议服务规范(试行)》,确保做好各类会议、开工仪式会议服务等保障工作。截至2024年12月31日,顺利完成了市两会、市委全会和政府全会等重大会议和重大活动的会务保障工作,共提供会务服务764场次,服务人数35107人次。
2.公务用车保障管理方面。一是严格公务用车管理使用,组织开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作,制定《个旧市开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作方案》,对全市公务用车管理使用单位进行自检自查和随机实地抽查,确保专项整治工作取得实效。严把公务用车审批配置关口,截至2024年12月31日,全市共规范处置26辆公务用车,购置更新公务用车15辆;二是以安全行车和文明服务为工作重点,强化公务用车驾驶员安全意识、严肃工作纪律、确保行驶零事故,组织推进公务用车保障工作顺利开展。截至2024年12月31日,共完成公务用车调度7566次,直接服务乘车工作人员22698人,有力保障了市两会、环保督察、云南省旱地优质稻现场会等重大任务和重大活动的应急保障用车需求。
3.公务接待方面。一是严格执行公务接待管理规定,严格落实“先审批、后接待”程序,坚持接待费报销“三单一票一函”管理;负责起草了《个旧市党政机关国内公务接待管理实施细则》《进一步规范个旧市党政机关国内商务接待管理办法(试行)》《个旧市市级国内公务接待工作餐开支标准(试行)》等公务接待管理制度,积极推进我市国内公务接待、商务接待制度的完善,进一步规范接待工作;二是从礼仪服务到“一对一”的引领、客房、餐厅服务,做到由规范服务到用心服务,由细微化服务到个性化服务。截至2024年12月31日,累计接待上级督查、检查、调研和招商服务接待共计229批次、4579余人次。
4.办公用房管理方面。深入推进办公用房管理工作,完成测绘办公用房84家单位,测绘约24万平方米,完成率达100%,复核率达100%。完成了个旧市党政机关办公用房管理系统录入工作,并已成功与州级并网。制定印发了《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案的通知》(个政办函〔2024〕8号),积极推进个旧市党政机关办公用房权属统一登记工作。先后完成了宝华街道、社工部、检验检测所、科协、农业农村局等单位的办公用房调剂安置工作。
5.公共机构能源资源工作方面。强化公共机构节能减排管理,深入落实“过紧日子”的要求,积极组织全市公共机构参与节约型机关创建。截至目前,在全市范围内创成54家节约型机关,2023年申报的10家单位正待国管局审核,待审核创建完成后,个旧市节约型机关创建率将达到100%;同时,个旧市机关事务局正积极争创2023至2024年节约型公共机构示范单位,进一步推动节约型公共机构创建向标准化、规范化、信息化、常态化挺进,目前已通过州级评审。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市机关事务局2024年度收入合计9,575,979.69元。其中:财政拨款收入9,575,979.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少4,398,789.53元,下降31.48%。其中:财政拨款收入减少4,398,789.53元,下降31.48%;上级补助收入无增减变动;事业收入无增减变动;经营收入无增减变动;附属单位上缴收入无增减变动;其他收入无增减变动。主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,最大限度地压缩公用行政经费支出,压缩一切不必要的开支。
二、支出决算情况说明
个旧市机关事务局2024年度支出合计9,583,820.94元。其中:基本支出4,610,565.61元,占总支出的48.11%;项目支出4,973,255.33元,占总支出的51.89%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少4,399,648.28元,下降31.46%。其中:基本支出减少1,237,091.24元,下降21.16%;项目支出减少3,162,557.04元,下降38.87%;上缴上级支出无增减变动;经营支出无增减变动;对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,最大限度地压缩公用行政经费支出,压缩一切不必要的开支。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障个旧市机关事务局正常运转的日常支出4,610,565.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,906,526.30元,占基本支出的63.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,704,039.31元,占基本支出的36.96%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障个旧市机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,973,255.33元。其中:2010301行政运行697,771.69元,主要用于支付驾驶员差旅费和办公费;2010302一般行政管理事务1,709,140.00元,主要用于支付机关事务运行经费和公务接待费;2010350事业运行7,841.25元,主要用于支付节能宣传周等费用;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,558,502.39元,主要用于支付行政中心租赁费、水电费、保洁安保服务费、会务及后勤保障经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市机关事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,575,979.69元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少4,398,789.53元,下降31.48%,完成年初预算的64.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出8,999,745.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%,完成年初预算的62.40%。其中:2010301行政运行2,372,331.00元,主要用于公务用车保障中心驾驶员差旅费和公用经费、公务用车运行维护经费等支出;2010302一般行政管理事务1,709,140.00元,主要用于机关事务运行经费和公务接待费支出;2010350事业运行2,359,772.32元,主要用于事业人员工资、办公费等支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,558,502.39元,主要用于物业管理费、会务及后勤保障等支出;造成预决算差异的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,最大限度地压缩公用行政经费支出,压缩一切不必要的开支。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出283,687.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的121.74%。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203,224.96元,主要用于养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出64,670.16元,主要用于调出人员职业年金清算;2089999其他社会保障和就业支出15,792.33元,主要用于残疾人保障金支出;造成预决算差异的主要原因是根据个旧市人力资源和社会保障局干部介绍信<(2024)个人干介字11号(市外)>由红河县精准扶贫管理中心调入1人至个旧市机关事务局。
9.卫生健康(类)支出151,544.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的97.58%。其中:2101102事业单位医疗102,714.09元,主要用于事业人员医疗费用支出;2101103公务员医疗补助43,750.08元,主要用于公务员医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出5,080.36元,主要用于事业人员工伤保险支出;造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出141,002.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的99.02%。其中:2210201住房公积金141,002.00元,主要用于事业人员公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,992,000.00元,支出决算为1,682,199.31元,完成年初预算的56.22%,支出决算较上年减少1,186,773.80元,下降41.37%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2,792,000.00元,决算为1,673,059.31元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.46%,完成年初预算的59.92%;公务接待费支出年初预算为200,000.00元,决算为9,140.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.54%,完成年初预算的4.57%。
因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,115,637.80元,下降40.01%;公务接待费支出决算较上年减少71,136.00元,下降88.61%;具体是国内接待费支出决算9,140.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少71,136.00元,下降88.61%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,902,240.00元,支出决算为1,682,199.31元,完成年初预算的57.96%,支出决算较上年减少1,186,773.80元,下降41.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为2,708,240.00元,决算为1,673,059.31元,完成年初预算的61.78%;公务接待费支出年初预算为194,000.00元,决算为9,140.00元,完成年初预算的4.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,最大限度地压缩支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1,115,637.80元,下降40.01%;公务接待费支出决算减少71,136.00元,下降88.61%,具体是国内接待费支出决算9,140.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少71,136.00元,下降88.61%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施,本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,最大限度地压缩支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于市公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按照《中共个旧市委个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市机关事务局2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减变动。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,个旧市机关事务局资产总额1,525,189.16元,其中,流动资产40,392.75元,固定资产1,484,796.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少521,606.48元,其中固定资产减少347,111.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入1,750.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额8,950,426.69元,其中:政府采购货物支出136,515.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,813,911.69元。授予中小企业合同金额7,554,234.07元,其中:授予小微企业合同金额7,554,234.07元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。包括:
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53250100455801111
附件【个旧市机关事务局20250717101628995.xlsx】