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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00291
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-22
  • 时效性
    有效

个旧市妇女联合会2024年度部门决算

监督索引号53250100471301000

个旧市妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

(三)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展,营造有利于妇女全面发展的社会环境,培养、推荐女性人才。

(五)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(六)关心妇女工作生活,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(七)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作,为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

(八)负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

(九)完成市委、市政府交办的任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:参照公务法管理的事业单位1个,事业单位1个,分别是:

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

(二)决算单位构成情况

纳入个旧市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

纳入个旧市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,市妇联将以党的二十大精神为指引,深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述,紧紧围绕党政大局,以保持和增强政治性先进性群众性为目标,大力推动党建带妇建的思路、理念、方法、载体和机制创新,努力把党建优势转化为妇联事业的发展优势,团结带领全市妇女群众实干促创新、实效求发展。一是围绕凝聚巾帼力量,引领全市妇女在践行新理念中树立新形象,持续探索“数智妇联”新方法,巧妙运用“互联网+”平台,将锡都女声传播到全市全州全省乃至全国各个角落。二是围绕全面服务大局,引领全市妇女在促进经济社会发展中创造新业绩,切实做好助企纾困,以巾帼行动为立足点,深化拓展帮扶力度。三是围绕家庭家教家风,号召全市妇女在建设幸福家园中弘扬新风尚。围绕党的二十大报告中明确提出的“弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设”等内容,推动社会主义核心价值观在家庭落地生根,充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层社会治理中的重要作用。四是围绕保障改善民生,不断开创全市妇女儿童维权关爱工作新局面。持续推进巾帼维权服务、关爱服务行动,不断提升全市妇女儿童安全感、幸福感、获得感。五是围绕巩固党的群众基础,力促全市妇联组织建设迈上新台阶。围绕党的二十大报告中提出的“深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设,有效发挥桥梁纽带作用”,进一步拓展妇联组织覆盖面,抓实妇联组织规范化建设,改进工作作风,助力改革向纵深推进。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇女联合会2024年度收入合计2241120.39元。其中:财政拨款收入2241120.39元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加244780.72元,增长12.26%。其中:财政拨款收入增加244780.72元,增长12.26%。主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标,导致机关事业单位在职人员基本工资有所增加;二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致人员工资总量、人员经费等相应增加。

二、支出决算情况说明

个旧市妇女联合会2024年度支出合计2241120.39元。其中:基本支出1812023.69元,占总支出的80.85%;项目支出429096.70元,占总支出的19.15%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加244780.72元,增长12.26%。其中:基本支出增加274191.35元,增长17.83%;项目支出减少29410.63元,下降6.41%。主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标,导致机关事业单位在职人员基本工资有所增加;二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致人员工资总量、人员经费等相应增加;三是上年度发放了1名离休人员的死亡抚恤金,故本年度项目支出较上年有所减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1812023.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1712547.69元,占基本支出的94.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99476.00元,占基本支出的5.49%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出429096.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

市妇联工作业务经费项目经费299856元,主要用于保障部门工作正常运转的工作经费,包括办公费、邮电费、公务接待费、租赁费、劳务费及其他交通费用。

个旧市妇女第十二次代表大会项目经费65136元,主要用于保障个旧市第十二次妇女代表大会顺利召开所需会议费。

“两规”实施工作经费项目经费12400元,主要用于保障“两规”实施工作正常开展的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2241120.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加244780.72元,增长12.26%,完成年初预算的105.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1455905.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.96%,完成年初预算的114.03%。其中:2012901行政运行支出882794.28元;2012902一般行政管理事务支出377377.43元;2012950事业运行支出189439.58元;2012999其他群众团体事务支出4000元;2013404宗教事务支出2294元。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出等;造成预决算差异的主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标,导致机关事业单位在职人员基本工资有所增加;二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致人员工资总量、人员经费等相应增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出559579.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%,完成年初预算的84.22%。其中:2080501行政单位离退休支出360720元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141717.12元;2080799其他就业补助支出45425.27元;2089999其他社会保障和就业支出11716.65元。主要用于在职人员养老保险缴费、离退休人员经费、公益性人员生活补贴和保险缴费及残保金缴费;造成预决算差异的主要原因是年终时部分公益性人员生活补助财政未予以清算。

9.卫生健康(类)支出131343.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的121.39%。其中:2101101行政单位医疗66462.49元;2101102事业单位医疗16143.75元;2101103公务员医疗补助46891.56元;2101199其他行政事业单位医疗支出1845.26元。主要用于职工的医疗、生育保险缴费,公务员医疗补助缴费;造成预决算差异的主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标,导致机关事业单位在职人员医保缴费基数有所增加;二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致单位医保缴费总数相应增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出94293.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的111.99%。其中:2210201住房公积金支出94293元。主要用于在职人员住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标,导致机关事业单位在职人员公积极缴费基数有所增加;二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致单位公积金缴费总数相应增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为2322.80元,完成年初预算的116.14%;支出决算较上年增加2322.80元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2322.80元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的116.14%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加2322.80元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算2322.80元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2322.80元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为2322.80元,完成年初预算的116.14%,支出决算较上年增加2322.80元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2322.80元,完成年初预算的116.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年,我单位实际产生公务接待费用为1362.8元,接待批次2次,接待人数6人,但2023年度公务接待费960元(接待批次2次,接待人数7人)未形成支付,故纳入2024年公务接待费进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加2322.80元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算2322.80元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年,我单位实际产生公务接待费用为1362.8元,接待批次2次,接待人数6人,但2023年度公务接待费960元(接待批次2次,接待人数7人)未形成支付,故纳入2024年公务接待费进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于红河州妇联到我市开展妇联相关调研工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇女联合会2024年机关运行经费支出99476.00元,比上年增加38236.00元,增长62.44%,主要原因一是上年度未予清算的部分工作业务经费于本年度进行累积支付,二是本年度新调入一名参公人员,于1月份在本单位起薪,导致人员公用经费和工作经费等开支相应增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出,包含一般公用经费和业务工作经费:办公费、劳务费、工会经费、差旅费、邮电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,个旧市妇女联合会资产总额193546.58元,其中,流动资产92779.3元,固定资产100767.28元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26932.19元,其中固定资产减少20412.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额6960.00元,其中:政府采购货物支出6960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100471301111



附件【个旧市妇女联合会 (妇联)20250717093155556.xlsx