个旧市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

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个旧市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构。包括：市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及在中央人大工作会议上的重要讲话精神，始终坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进新时代人大工作，不断发展全过程人民民主，在市委的坚强领导下，紧扣“337”工作思路和全市工作重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照“融入中心、双城联动、绿色发展”战略思路，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9307823.43元。其中：财政拨款收入9307823.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少20815.70元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少20815.70元，下降0.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职人员退休2人，减少相应经费，且厉行节约。

二、支出决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9307823.43元。其中：基本支出6886327.02元，占总支出的73.98％；项目支出2421496.41元，占总支出的26.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20815.70元，下降0.22%。其中：基本支出减少789769.26元，下降10.29%；项目支出增加768953.56元，增长46.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员退休2人，减少相应经费，且厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关机构正常运转的日常支出6886327.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6389120.82元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497206.20元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2421496.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大事务——一般行政管理事务项目经费883419.62元，主要用于会议费、印刷费及宣传费等。

人大事务——人大会议项目经费273732.60元，主要用于人大代表会议支出。

人大事务——人大立法项目经费9860.00元，主要用于人大立法工作经费。

人大事务——人大代表履职能力提升项目经费661372.19元，主要用于大代表履职能力提升工作，组织代表进行培训、调研、视察等。

人大事务——代表工作项目经费205000.00元，主要用于人大代表在闭会期间联系群众，收集反馈群众意见、建议等工作经费支出。

发展与改革事务——其他发展与改革事务支出项目经费110000.00元，主要用于人大办公用房改造项目前期设计费等。

社会保障和就业支出——死亡抚恤项目经费278112.00元，主要用于丧葬抚恤费及遗嘱补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9307823.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20815.70元，下降0.22%,完成年初预算的85.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6927065.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%,完成年初预算的97.13%，主要用于人员工资、办公经费等支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休2人，相应经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1337188.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的49.13%。主要用于离退休人员工资、福利等支出；造成预决算差异的主要原因是离休人员死亡1人，相应经费减少。

9.卫生健康（类）支出618357.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的100.22%。主要用于在职人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数微增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出425211.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42750.00元，决算为6647.20元，完成年初预算的15.55%；支出决算较上年减少4484.97元，下降40.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为6647.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.13%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加694.03元，增长11.66%；公务接待费支出决算较上年减少5179.00元，下降100.00%；具体是国内接待费本年支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5179.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42750.00元，支出决算为6647.20元，完成年初预算的15.55%，支出决算较上年减少4484.97元，下降40.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为6647.20元，完成年初预算的52.13%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车运行维护费，公务接待费未完成报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加694.03元，增长11.66%；公务接待费支出决算减少5179.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出较上年微增加694.03元，公务接待费本年支出未完成报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出497206.20元，比上年减少44199.59元，下降8.16%,主要原因是在职人员退休2人，相应经费减少。部门机关运行经费主要用于工作开展办公经费、差旅费、会议费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民代表大会常务委员会资产总额1165915.03元，其中，流动资产92621.04元，固定资产1073292.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258699.35元，其中固定资产增加553614.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值52161.00元，实现资产使用收入5000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及在中央人大工作会议上的重要讲话精神，始终坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进新时代人大工作，不断发展全过程人民民主，在市委的坚强领导下，紧扣“337”工作思路和全市工作重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照“融入中心、双城联动、绿色发展”战略思路，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100410101111