中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53250100422501000

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和各乡镇（街道）机构改革方案；指导、协调各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和各部门事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调各乡镇（街道）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订市、各乡镇（街道））事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共个旧市委、个旧市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共个旧市委、个旧市人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担市委编委的日常工作。

13.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科。所属单位1个，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，暨中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委、市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、完成全市机构改革相关工作。2、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；3、拟订市、各乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。4、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工作。5、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。6、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。7、加大力度做好编制实名制数据按月报送统计工作。8、做好编制实名制系统录入工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1567642.87元。其中：财政拨款收入1567642.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加325580.78元，增长26.21%。其中：财政拨款收入增加325580.78元，增长26.21%。主要原因是我办人员增加，工资拨款和办公经费拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1567642.87元。其中：基本支出1492494.87元，占总支出的95.21％；项目支出75148.00元，占总支出的4.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加325580.78元，增长26.21%。其中：基本支出增加278592.03元，增长22.95%；项目支出增加46988.75元，增长166.87%。主要原因是我办人员增加，工资支出和办公经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1492494.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1406685.60元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85809.27元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75148.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共个旧市委编办工作经费项目经费75148元，主要用于中共个旧市委编办涉密机房硬软件设备替换、电脑终端正常联网、机房改造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1567642.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加325580.78元，增长26.21%,完成年初预算110.14%。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1359347.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%,完成年初预算的110.87%。主要用于2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行支出802330.09元，行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费支出；2080102一般行政管理事务支出75148元，机房改造支出；2080150人力资源和社会保障管理事务事业运行支出321476.17元，事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费支出等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149468.8元，单位职工基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出10924.04元，残疾人保障金支出。造成预决算差异的主要原因是我办工作人员增加，社会保障和就业类支出增加。

9.卫生健康（类）支出108203.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的105.15%。主要用于2101101行政单位医疗支出51102.66元，2101102事业单位医疗支出24654.07元，2101103公务员医疗补助30432元，2101199其他行政事业单位医疗支出2015.04元，主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是我办工作人员增加，卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的106.03%。主要用于22010201住房公积金支出100092.00元，单位职工的住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是我办工作人员增加，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算”。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中我单位本年未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，压缩公务接待，控制和减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出为0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中我单位本年未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，压缩公务接待，控制和减少公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出85809.27元，比上年增加6380.45元，增长8.03%,主要原因是我办工作人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常开支，办公经费和购买办公用品等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室资产总额90772.42元，其中，流动资产2925.58元，固定资产73972.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13874.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23273.42元，其中固定资产增加43267.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额75148.00元，其中：政府采购货物支出75148.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100422501111