个旧市投资促进局2024年度部门决算

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个旧市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商服务科、督查考评科，所属单位1个，分别是：

1.个旧市投资促进局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.个旧市投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强组织领导，压紧压实责任。一是统筹谋划抓部署。结合工作实际，将研究在谈项目、重大项目、签约项目、开工项目作为党组会和行政办公会的固定议题，每月定期研讨，层层传导压力，层层压实责任。二是高位推动抓实效。充分发挥“一把手”示范带头作用，压实压牢“一把手”招商主体责任，制定“一把手”招商工作方案、计划，主要领导率先垂范，亲自上阵、亲自推动、亲自参与。三是多方联动抓落实。领导班子分片联系市级各招商引资责任部门，加强与各部门的信息沟通和督促指导，加大外出招商频次，强化项目包装谋划，提高项目入库质量。出台印发《个旧市招商引资工作月调度工作方案》，按照月调度、季调度的方式，动态掌握各责任部门招商引资在谈项、新签约、拟入库等项目情况，打造全市招商联动格局。

深化党建引领，谱写招商新篇。我局始终坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的思路，充分发挥党建引领作用，推动党建工作与招商引资业务工作真正融合、深度融合、全面融合，助推新时代招商引资工作高质量发展。一是精心谋划，步履坚定“走出去”。围绕构建“5+4”现代产业体系，谋深做实产业链招商。重点策划包装7300吨砷制品建设、合光锂电新材料产业集群、LED显示产品生产组装等项目20个，通过一把手、小分队等招商方式，赴北京、上海、广东、重庆、贵州、江苏等地开展外出招商引资活动18次，促成与上海有色网、上海石头化工有限公司、苏州奥尔登工贸有限公司、苏州思源创业园等企业交流洽谈。二是聚焦项目，精准招商“请进来”。集中力量全力开展土地、厂房、指标等要素保障收集整理工作，扎实做好“筑巢引凤”。今年以来，共接待美域净城市服务科技（云南）集团有限责任公司、香港富品实业有限公司、深圳华美特科技有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司等企业85批次；成功签约广东美域净建筑垃圾资源及石材资源综合利用建设、广东东莞莱兴服装个旧艾锐服饰加工、中电云计算先进计算中心合作建设、个旧市遗留工矿场地修复治理项目等项目。招引云南天成与个旧城发合作成立个旧城发数产，促进数字经济与实体经济融合发展。三是创新思路，拓宽招商新渠道。研究制定《个旧市投资促进局委托招商管理办法（试行）》，用市场化手段全面拓宽招商招商新模式。目前，与戴德梁行房地产顾问(重庆)有限公司建立服务合作，与各商会协议建立战略合作关系，利用其资源和优势大力开展招商引资，吸引更多重点企业考察个旧、投资个旧。四是突出领域，促进经济活力“再焕发”。依托个旧实力强劲的工业民营企业基础，大力开展走访调研工作，鼓励和引导产业升级和行业转型，促成再投资，开拓投资新局面。目前，已促成三石户外户外运动综合项目、红河彤恩珠宝仓储冷链建设等项目。五是全力攻坚，高质量完成目标任务。加大与发改、统计等31家责任部门沟通对接力度，紧盯年度目标任务，针对项目入库及数据提报，形成部门高效联动机制，促成项目信息和资源共享，确保招商引资项目库存储备充足，各项指标任务圆满完成。2024年，招商引资在库项目57个，协议总投资102.02亿元，上报省外到位资金31.65亿，完成目标任务的102.39%，完成新签约500万以上新签约项目13个（其中：亿元以上项目6个），新增外资主体户2户。

优化营商环境，提升服务质效。我局牢固树立“营商环境没有最好，只有更好”理念，始终将优化营商环境作为招商引资高质量发展的“生命线”来抓。一是深入开展“招商服务进万企”行动。制定出台《招商服务进万企行动方案》，按照职责分工，由班子成员带队，定期开展走访调研活动，了解企业生产经营状况，及时协调解决困难问题，切实做好服务保障工作。今年以来，共走访云南华鼎、云河药业、振兴实业等企业81家，协调解决云南华鼎项目融资困难、振兴实业集团闲置厂房处置、云河药业市场拓宽等困难问题70件。二是建立健全招商制度机制。制定出台《个旧市招商引资项目预审制度》，进一步规范招商引资行为，联合发改、自然资源等部门对项目落地前期所涉及的土地、资金、审批手续等要素保障开展预审，打破传统的串联审批模式，让多个审批环节同步进行，节省时间成本，确保引进项目科学性、规范性、合理性、高效性。建立《招商引资项目倒排工期制度（试行）》《项目进度责任清单制度》，对整个项目从洽谈签约到建成投产的各个阶段进行细致划分，责任到人，倒排工期，挂图作战，确保项目按时按质按量完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出给与国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市投资促进局2024年度收入合计1936411.12元。其中：财政拨款收入1936411.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加452953.36元，增长30.53%。其中：财政拨款收入增加452953.36元，增长30.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

个旧市投资促进局2024年度支出合计1936411.12元。其中：基本支出912059.86元，占总支出的47.10％；项目支出1024351.26元，占总支出的52.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加452953.36元，增长30.53%。其中：基本支出增加159765.94元，增长21.24%；项目支出增加293187.42元，增长40.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912059.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出859043.86元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53016.00元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市投资促进局为完成招商引资专项业务工作的经费支出1024351.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1936411.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加452953.36元，增长0.53%,完成年初预算的189.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1750952.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%,完成年初预算的192.02%，主要用于人员经费和业务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度编制内人员增加，并取得州级招商引资“比学赶超”奖补金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78495.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的123.58%。主要用于编制内人员养老及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度编制内人员增加。

9.卫生健康（类）支出57424.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的232.49%。主要用于编制内人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度编制内人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出49538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的251.46%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算；支出决算较上年减少-27307.90元，下降-15.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为148301.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少-27307.90元，下降-15.55%；具体是国内接待费支出决算148301.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-27307.90元，下降-15.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为148301.28元，完成年初预算的74.15%，支出决算较上年减少-27307.90元，下降-15.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为148301.28元，完成年初预算的74.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待人数和接待规格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少-27307.90元，下降-15.55%，具体是国内接待费支出决算148301.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待人数和接待规格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市投资促进局2024年机关运行经费支出53016.00元，比上年增加41046.00元，增长342.91%,主要原因是编制内人员增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市投资促进局资产总额573751.29元，其中，流动资产379776.8元，固定资产193974.49（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加435301.98元，其中固定资产增加71163.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额114100.00元，其中：政府采购货物支出114100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额114100.00元，其中：授予小微企业合同金额114100.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200501111