个旧市地震局2024年度部门决算

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个旧市地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作；管理全市抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害防御工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2024年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相比无变动。我单位成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：个旧市地震局。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为个旧市地震局。

纳入个旧市地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已备注为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市地震局2024年度收入合计967522.64元。其中：财政拨款收入936022.64元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31500.00元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少68197.58元，下降6.58%。其中：财政拨款收入减少99697.58元，下降9.63%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少31500.00元，下降0%。主要原因是2023年有市委政府目标综合考核奖5.22万元，2024年无此奖金收入，2024年未支付防震减灾宣传经费1万多元，宏观观测员劳务费、代理记账等费用。

二、支出决算情况说明

个旧市地震局2024年度支出合计943416.90元。其中：基本支出896156.85元，占总支出的94.99％；项目支出47260.05元，占总支出的5.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少92303.32元，下降8.91%。其中：基本支出减少7897.06元，下降0.87%；项目支出减少84406.26元，下降64.11%；上缴上级支出减少0.00元，下降%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2023年财政财政支付了防震减灾风险普查费用，2024年无此项目费，2023年有市委政府目标综合考核奖支出，2024年无此奖金支出，2024年未支付防震减灾宣传经费1万多元，宏观观测员劳务费、代理记账等费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896156.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866190.86元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29965.99元，占基本支出的3.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47260.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

防震减灾专项项目经费4.73万元，主要用于防震减灾宣传资料的制作、防震减灾相关业务工作开展的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出936022.64元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少99697.58元，下降9.63%,完成年初预算的114.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119033.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%,完成年初预算的110.09%。主要用于在职在编职工的社会保险单位缴纳部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月和9月我局新调入2人，社会保险缴纳增加。

9.卫生健康（类）支出74564.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的117.06%。主要用于单位在职在编职工医疗保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年1月和9月我局新调入2人，社会保险缴纳增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的122.72%。主要用于单位职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年1月和9月我局新调入2人，社会保险缴纳增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出675912.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%,完成年初预算的114.16%。主要用于在职职工工资、保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月和9月我局新调入2人，社会保险缴纳增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15100.00元，决算为11140.21元，完成年初预算的73.78%；支出决算较上年增加1531.28元，增长15.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为9980.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.59%，完成年初预算的82.48%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.41%，完成年初预算的38.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2534.28元，增长34.04%；公务接待费支出决算较上年减少1003.00元，下降46.37%；具体是国内接待费支出决算1160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1003.00元，下降46.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15100.00元，支出决算为11140.21元，完成年初预算的73.78%，支出决算较上年增加1531.28元，增长15.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为9980.21元，完成年初预算的82.48%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1160.00元，完成年初预算的38.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因我局厉行节约节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算增加2534.28元，增长34.04%；公务接待费支出决算增加1003.00元，增长46.37%，具体是国内接待费支出决算1160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项目；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项目。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查调研公务增加，接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作巡台、从村宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾相关工作检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市地震局2024年机关运行经费支出0.00元，无此项目支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市地震局资产总额108144.91元，其中，流动资产70284.56元，固定资产37860.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16543.03元，其中固定资产折旧减少1574.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况。

部门绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200401111