个旧市人民政府金湖街道办事处2024年度部门决算

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个旧市人民政府金湖街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(6)完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：(一)党政综合办公室，股级；(二)基层党建办公室，股级；(三)经济发展办公室，股级；(四)社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)，股级；(五)平安法制办公室，股级；(六)党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)，公益一类事业单位，副科级；(七)综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)，公益一类事业单位，副科级；(八)城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级；(九)社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级；

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

个旧市人民政府金湖街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

个旧市人民政府金湖街道办事处2024年社区积极开展文化、娱乐、体育活动，提高了居民生活幸福水平；推动项目建设，完成固定资产投资，谋划集体项目，开发社区资产；保护生态环境，开展环保宣传与清洁行动。优化管理，推进执法工作，排查安全隐患；增进民生福祉，发放各类惠民补助，提供社会服务；协助武装部完成当年征兵任务；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台；积极指导、检查辖区内安全生产检查；努力完成优化我街道内营商环境优化，创建金湖商圈示范街区带动城市经济。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2024年度收入合计15342321.16元。其中：财政拨款收入15154979.16元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入187342.00元，占总收入的1.22%。

与上年相比，收入合计减少1727111.93元，下降10.12%。其中：财政拨款收入增加43173.37元，增长0.29%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他收入减少1770285.30元，下降90.43%。其中：财政拨款收入增加43173.37元，增长0.29%，财政拨款收入增加的主要原因是我单位机构改革人员编制数量增加导致相应经费增加。其他收入比上年减少1770285.30元，其他收入下降90.43%，下降率过高的主要原因为我单位2023年其他收入包含企业退休人员管理服务中心综合养老服务专项经费1600000元，导致下降率过高。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2024年度支出合计15396159.86元。其中：基本支出4424879.95元，占总支出的28.74％；项目支出10971279.91元，占总支出的71.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1323244.53元，下降7.91%。其中：基本支出减少823922.99元，下降15.70%；项目支出减少499321.54元，下降4.35%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。主要原因是2023年中基本支出中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费占1819700元，相比较于2024年中基本支出中支出较大，故基本支出减少；项目支出减少主要原因为2024年中特定项目数量减少导致项目支出金额下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4424879.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3967803.77元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457076.18元，占基本支出的10.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10971279.91元。其中：一般公共服务支出468718.92元，主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展；社会保障和就业支出6775290.99元，主要用于就业管理事务、基层政权建设和社区治理、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出；卫生健康支出47880元，主要用于计划生育事务工作开展；城乡社区支出166590元，主要用于街道城乡社区工作支出；农林水支出32,800.00元，用于鄢棚社区公厕保洁支出；国有资本经营预算支出3450000元，主要用于个旧市金湖街道企业退休人员管理服务中心日常工作支出；其他支出30000元，用于支付幸福食堂维修维护款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出11664979.16元,占本年支出合计的75.77%。与上年相比增加860130.17元，增长7.96%,完成年初预算的109.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出479604.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,完成年初预算的71.58%。主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，造成预决算支出差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8580488.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%,完成年初预算的116.55%。主要用于就业管理事务、基层政权建设和社区治理、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出；造成预决算差异的主要原因是去年资金未拨付，今年重新申请预算资金支付。

9.卫生健康（类）支出232443.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的84.59%。主要用于在职在编人员医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，导致决算数少于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2031983.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%,完成年初预算的95.03%。主要用于街道城乡社区工作支出日常工作；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，导致决算数少于预算数。

12.农林水（类）支出32800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于鄢棚社区公厕保洁支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为其他单位下达资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出307660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的120.56%。主要用于在职在编人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革后人员编制增加，导致公积金金额支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2024年机关运行经费支出215895.48元，比上年增加3772.91元，增长1.78%,主要原因是人员增加导致相应办公经费增加。部门机关运行经费主要用于街道日常水电费以及工会经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民政府金湖街道办事处资产总额11,720,222.85元，其中，流动资产2,836,727.14元，固定资产8,866,518.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,972.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176438.31元，其中固定资产增加3599349.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28750.00元，其中：政府采购货物支出28750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28750.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747701111