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  • 2024年度
  • 索引号
    gjsrmzf/2025-00257
  • 发布机构
    个旧市人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-21
  • 时效性
    有效

云南个旧产业园区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53250100747401000

云南个旧产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,落实好国家、省、州、市和蒙自经开区红河综保区党工委、管委会的重大决策部署及工作要求。

2.依法制定个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施办法,领导和组织个旧特色工业园区各项工作。

3.负责个旧特色工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作;负责个旧特色工业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设和保密等工作;负责个旧特色工业园区工青妇等群团组织工作。

4.依据蒙自经开区红河综保区总体规划与产业布局、个旧市经济社会发展规划与城市建设总体规划等,编制个旧特色工业园区总体规划、专项规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划并组织实施;依法制定并组织实施个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限,负责个旧特色工业园区经济运行、规划建设、招商引资、安全环保等工作;配合市级有关部门指导监督个旧特色工业园区企业依法开展入园备案、建设、生产经营等工作。

6.贯彻落实党中央和省、州、市党委关于应急工作的方针政策和部署安排,负责对个旧特色工业园区内企业安全生产状况进行监督检查,协助属地政府加强个旧特色工业园区的安全生产监督管理工作。

7.依据有关规定做好个旧特色工业园区企业、项目的审核、报批工作;落实个旧特色工业园区各类优惠政策,加强企业管理和服务;做好企业统计、信息网报等工作;负责个旧特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导工作。

8.编制个旧特色工业园区财务收支计划,负责个旧特色工业园区各类项目建设资金筹措,做好个旧特色工业园区国有资产监督管理工作。

9.完成蒙自经开区红河综保区及中共个旧市委、个旧市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、招商投资科、规划建设科、经济发展科、安全环保科。

所属单位1个,是个旧市企业发展服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.云南个旧产业园区管理委员会

2.个旧市企业发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来,我单位在市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持下,紧紧围绕中央和省、州、市重大决策部署,踔厉奋发、勇毅前行,经济发展、项目推进、体制机制创新等各项工作有序推进。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2024年度收入合计6828088.42元。其中:财政拨款收入6827995.21元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入93.21元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少476906146.95元,下降98.59%。其中:财政拨款收入减少476906240.16元,下降98.59%;其他收入增加93.21元,增长0%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2024年度支出合计6828088.42元。其中:基本支出3172347.05元,占总支出的46.46%;项目支出3655741.37元,占总支出的53.54%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少476906361.64元,下降98.59%。其中:基本支出增加398829.49元,增长14.38%;项目支出减少477305191.13元,下降99.24%。主要原因是本年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3172347.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2986561.68元,占基本支出的94.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185785.37元,占基本支出的5.86%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3655741.37元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

个旧市老虎山冲、冲坡哨污水处理厂项目经费400000.00元,主要用于支付污水处理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南个旧产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6427995.21元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比增加2693759.84元,增长72.14%,完成年初预算的210.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2719494.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.31%,完成年初预算的118.46%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;造成预决算差异的主要原因是年度内调入人员,工资福利支出及人员经费支出增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出413265.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的123.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出;造成预决算差异的主要原因是年度内调入人员,社会保障和就业(类)支出增加。

9.卫生健康(类)支出228172.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的101.68%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是年度内调入人员,基本医疗保险支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出2852257.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.37%,完成年初预算的%。主要用于园区管委会各项项目前期费及工程款支出;造成预决算差异的主要原因是项目增加,调整预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出214806.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的106.66%。主要用于支付在职人员住房公积金的缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年度内调入人员,住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为67744.80元,决算为2925.00元,完成年初预算的4.32%;支出决算较上年增加2925.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为67744.80元,决算为2925.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的4.32%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加2925.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算2925.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2925.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67744.80元,支出决算为2925.00元,完成年初预算的4.32%,支出决算较上年增加2925.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为67744.80元,决算为2925.00元,完成年初预算的4.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子,严格执行厉行节约规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加2925.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算2925.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2925元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度发生的公务接待费,因经费有限,未在当年内支付,结转至下一年支付,导致本年公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州工信局开展园区水生态环境问题整改推进情况调研、州工信化工园区复核检查、州委组织部干部效能监督办调研等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南个旧产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出185692.16元,比上年增加42524.03元,增长29.70%,主要原因是人员调入,各项公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南个旧产业园区管理委员会资产总额27443774.67元,其中,流动资产2404805.12元,固定资产59517.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程24979452.10元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加218458.83元,其中固定资产减少17332.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747401111



附件【云南个旧产业园区管理委员会2024年决算公开表20250716052616719.xlsx