- 2024年度
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索引号gjsrmzf/2025-00252
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发布机构个旧市人民政府
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文号
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发布日期2025-07-21
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时效性有效
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度部门决算
监督索引号53250100747101000
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.主要职能。
(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(2)指导、搞好辖区内社区居委会的工作,支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(3)抓好社区居民委员会文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成上级下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(11)负责研究辖区经济发展规划等工作。
(12)配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。
(13)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
1.机构设置情况。
个旧市人民政府宝华街道办事处共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合执法队、城镇建设发展和财务服务中心。所属单位0个。
纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为个旧市人民政府宝华街道办事处。
2.决算单位构成情况
纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:1.个旧市人民政府宝华街道办事处。纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。
3.部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。
2024年人员变动情况:
(1)2024年调入人员:郭晶个组调字(2024)第29号2024年4月从鸡街街道调入本单位;肖薇2024个组调字(2024)第17号年4月从应急局调入本单位;张帅、龙超、肖凌明、夏飞玲、刘彦祺、普骋、李石华、普卫东、普淞、刘兵等10人个人社发〔2024〕31号2024年6月个旧市城市管理行政执法大队调入本单位;王燕(2024)个公介第34号2024年7月从金平县民政局调入本单位;赵江(2024)个人干介字50号(市外)2024年9月从石屏县牛街镇人民政府调入本单位;赵磊磊(2024)个人干介字83号(市外)2024年10月从屏边苗族自治县新现镇人民政府调入本单位。姚晓(2024)个人干介字107号(市外)从绿春县牛孔镇人民政府调入本单位;马雪祝个组字(2024)第117号2024年7月新招录人员;王梓个组字(2024)第117号2024年7月新招录人员。
(2)2024年调出人员:李金雨个组调字(2024)第1号2024年2月从本单位调入元阳县逢春岭乡;陈子棋(2024年)个人干调字第04号(市内)2024年4月从本单位调入个旧市大屯街道办事处。黄帅(2024年)个公调字12号(市外)2024年6月从本单位调入蒙自中共红河州委社会工作部;李志文个组调字(2024)第28号2024年4月调到个旧市供销社。
(3)2024年退休人员:邵永梅公务员2024年4月正常退休个组字〔2024〕107号;安红斌事业人员2024年6月正常退休编号001965。
(4)2024年退休死亡人员:李云芬2024年7月8日病亡;李永清2024年9月病亡。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(1)指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化(站)免费开放工作。
(2)指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。
(3)指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。
(4)协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。
(5)做好基层民政建设工作。
(6)指导社区居民委员会认真落实优抚工作。
(7)协助有关部门开展好社区公共卫生工作。
(8)协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。
(9)协助有关部门做好创省级文明城市工作。
(10)协助有关部门做好征兵工作。
(11)协助有关部门做好地质灾害防治工作。
(12)做好上级交办的其他工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度收入合计11,393,821.71元。其中:财政拨款收入11,393,821.71元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,个旧市人民政府宝华街道办事处财政拨款收入为11,393,821.71元,比上年增加1,030,976.24元,增长9.94%;项目支出占财政拨款支出的主导地位,基本支出为日常业务正常开展提供有力保障。
二、支出决算情况说明
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度支出合计11,393,821.71元。其中:基本支出4,788,642.02元,占总支出的42.03%;项目支出6,605,179.69元,占总支出的57.97%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,个旧市人民政府宝华街道办事处财政拨款财政拨款支出中,基本支出4,788,642.02元,占总支出的42.03%,项目支出6,605,179.69元,占总支出的57.97%。项目支出占财政拨款支出的主导地位,基本支出为日常业务正常开展提供有力保障。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,788,642.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,588,255.29元,占基本支出的95.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,386.73元,占基本支出的4.18%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,605,179.69元。其中:基本建设类项目支出0元;2010302一般行政管理事务45,600.00元;2010507专项普查活动35,138.00元;2011102一般行政管理事务20,290.00元;2013202一般行政管理事务100,000.00元;2013404宗教事务7,918.00元;2049999其他公共安全支出3,600.00元;2080208基层政权建设和社区治理5,444,825.26元;2080799其他就业补助支出1,014.00元;2080801死亡抚恤721,910.40元;2081006养老服务100,000.00元;2081105残疾人就业68,000.00元;2100799其他计划生育事务支出31,200.00元;2120101行政运行19,838.03元;2200106自然资源利用与保护5,346.00元;2296003用于体育事业的彩票公益金支出500元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市人民政府宝华街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出11,393,321.71元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,030,976.24元,增长9.94%,完成年初预算的99.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
个旧市人民政府城区宝华办事处部门2024年度财政拨款收入支出合计11,393,821.71元,其中:基本支出为4,788,642.02元。
(1)2070199其他文化和旅游支出3,736.78元,占总支出的0.03%。
(2)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出66,315.84元,占总支出的0.58%。
(3)2080208基层政权建设和社区治理336,859.35元,占总支出的2.96%。
(4)2080299其他民政管理事务支出1,156,633.21元,占总支出的10.15%。
(5)2080501行政单位离退休173,906.00元,占总支出的1.53%。(6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出420,219.82
元,占总支出的3.69%。
(7)2080506机关事业单位职业年金缴费支出113,490.98元,占总支出的1.00%。
(8)2089999其他社会保障和就业支出33,250.78元,占总支出的0.29%。
(9)2101101行政单位医疗137,225.80元,占总支出的1.20%。
(10)2101102事业单位医疗89,111.56元,占总支出的0.78%
(11)2101103公务员医疗补助166,192.60元,占总支出的
1.46%。
(12)2101199其他行政事业单位医疗支出7,931.75元,占总支出的0.07%。
(13)2120101行政运行1,805,167.55元,占总支出的15.84%。(14)2210201住房公积金278,600.00元,占总支出的2.45%。
个旧市人民政府城区宝华办事处2024年度财政拨款收入支出合计11,393,821.71元,其中:项目支出为6,605,179.69元。
(1)2010302一般行政管理事务45,600.00元,占总支出的0.4%。(2)2010507专项普查活动35,138.00元,占总支出的0.31%。
(3)2011102一般行政管理事务20,290.00元,占总支出的0.18%。
(4)2013202一般行政管理事务100,000.00元,占总支出的0.88%。
(5)2013404宗教事务7,918.00元,占总支出的0.07%。
(6)2049999其他公共安全支出3,600.00元,占总支出的0.03%。(7)2080208基层政权建设和社区治理5,444,825.26元,占总
支出的47.79%。
(8)2080799其他就业补助支出1,014.00元,占总支出的0.01%。(9)2080801死亡抚恤721,910.40元,占总支出的6.34%。
(10)2081006养老服务100,000.00元,占总支出的0.88%。
(11)2081105残疾人就业68,000.00元,占总支出的0.60%。(12)2100799其他计划生育事务支出31,200.00元,占总支
的0.4%。
(13)2120101行政运行19,838.03元,占总支出的0.17%。
(14)2200106自然资源利用与保护5,346.00元,占总支出的0.046%。
(15)2296003用于体育事业的彩票公益金支出500元,占总支出的0.004%。收入支出与上年度对比情况及原因分析。变动原因主要是管辖的民政、优抚资金及各工作经费,社区人员保险等经费有所增加。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市人民政府城区宝华办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,500.00元,支出决算为18,736.78元,完成年初预算的14.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为18,736.78元,完成年初预算的14.03%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要减少原因是个旧市人民政府宝华街道办事处单位民政优抚工作、社区日常工作等各项工作厉行节约使用经费,故经费减少。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,736.78元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出决算0元;公务用车运行维护费支出决算增加18,736.78元,增长100%;公务接待费支出决算0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据工作需要,公务用车使用需要增加,导致公务用车运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,500.00元,支出决算为18,736.78元,完成年初预算的14.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为22,750.00元,决算为18,736.78元,完成年初预算的82.36%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各项工作厉行节约使用经费,故经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加18,736.78元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要,公务用车使用需要增加,导致公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务应急处理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(1)会议费支出情况:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中2024年会议费支出为0元,与上年度下降100%下降主要原因是贯彻落实厉行节约,结合工作实际减少会议费开支。
(2)培训费支出情况:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中2024年培训费支出为7,500.00元,与上年对比度下降80.83%,下降主要原因贯彻落实厉行节约,结合工作实际减少培训费开支。
(三)需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市人民政府城区宝华办事处部门2023年机关运行经费支出200,386.73元,与去年对比增加62,482.73元,增长45.3%,主要原因分析是其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于部门工作的基本动作等。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日,个旧市人民政府宝华街道办事处部门资产总额10,149,224.72元,其中,流动资产547,589.61元,固定资产9,601,631.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产4元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额10,149,224.72元,其中固定资产增加69,020.86元,增加主要原因是根据工作需要个旧市综合执法局、个旧市统计局、个旧市人大工作委员会分别划转电脑、桌椅等办公设施到个旧市人民政府宝华街道街道办事处,故固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资 /有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合计 | 1 | 10,149,224.72 | 547,589.61 | 9,601,631.11 | 9,365,216.11 | 236,415.00 | 4 | ||||||||
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ; 3.填报金额为资产 “账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额6,340.00元,其中:政府采购货物支出6,340.00元,占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0元,占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
依据《2024年部门预算批复》,截至2024年12月31日,各项目实施都按照预算推进完成。部门整体实际收入11,393,821.71元,支出11,393,821.71元,预算执行率为100%。其中:项目实际收入6,605,179.69元,支出6,605,179.69元,项目资金执行率为100%。
宝华街道在部门整体和项目支出绩效运行工作中重视绩效目标每一环节工作,依照预先确定的标准和一定评价程序,运用科学的评价方式,按照评价的内容的标准对评价对象的工作完成度、社会的满意度进行评价,从而提高各绩效项目的可持续发展。(部门整体支出绩效自评情况详见附表。)
(二)部门整体支出绩效自评表。部门整体支出绩效自评详见附表。
(三)项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53250100747101111
附件【个旧市人民政府宝华街道办事处 (11)20250717050118644.xlsx】