个旧市工人疗养院2025年部门预算

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个旧市工人疗养院2025年部门预算

个旧市工人疗养院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市工人疗养院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市工人疗养院2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市工人疗养院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为非营利性医疗机构，充分发挥医疗矿泉的优势，为全国职工群众和劳模服务；开展中西医结合的健康体检、诊疗、理疗、工伤康复，职业病防治为一体的综合服务；为广大职工群众提供舒适的疗养环境，在疗养期间组织疗养员政治业务学习，提高疗养员健康意识；开设社会服务和群众短期休养服务，为方便群众就医实行全日制门诊和住院服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。我单位为个旧市二级预算单位,所属单位0个。

（三）重点工作概述

长期以来，我院根据中华全国总工会 关于“工人疗休养院公益性服务性明显增强”的目标要求，严格按照全总关于“坚持为职工群众服务的宗旨”、“坚持以疗休养为主业”、“坚持公益服务导向与市场化运作机制相统一”的原则开展疗休养接待服务工作，以接待专业技术人员、一线职工、劳模疗休养为主责主业，充分履行我院为广大职工疗休养公益服务的职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入807,720.00元，其中：一般公共预算807,720.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加了2,100.00元，主要原因是卫生健康支出增加了2,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 807,720元，其中:本年收入807,720元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807,720元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加了2,100.00元，主要原因是卫生健康支出增加了2,100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 807,720元。财政拨款安排支出 807,720元，其中：基本支出807,720元，与上年对比增加了2,100.00元，主要原因是卫生健康支出增加了2,100.00元；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）717,520.00元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比无变化。

2、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）18,000.00元，主要用于死亡人员的抚恤金支出，与上年相比无变化。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）10,700.00元 ，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加了500.00元，主要原因是缴费基数增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）61500元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加1,600元，主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出72,200元，主要用于在职在编职工工资社保发放,（其中：基本支出72,200元，项目支出0元）。与上年对比增加了2,100.00元，主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

商品和服务支出3,120.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出3,120.00元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

对个人和家庭的补助732,400.00元，主要用于退休人员工资发放（其中：基本支出714,400.00元，项目支出18,000.00元）。与上年对比无变化。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市工人疗养院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市工人疗养院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因无。

（二）公务接待费

个旧市工人疗养院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市工人疗养院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年个旧市工人疗养院重点项目0个，涉及金额0元。个旧市工人疗养院无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工人疗养院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是个旧市工人疗养院是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市工人疗养院资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。无上年数据，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 个旧市工人疗养院2025年部门预算公开表

监督索引号53250100477300200111