个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算

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个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算

个旧市畜牧技术推广站2025年预算公开目录

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策；2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、改良科、草料科。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好奶牛体系建设、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，粪污资源化利用等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

2025年工作主要任务：

1.持续推进个旧市畜禽粪污资源化利用整县推进工作

根据规模养殖场、养殖大户的基础条件和项目实施目标，开展规模养殖场粪污处理设施改造升级、规模以下养殖密集区粪污处理设施建设、种养结合示范基地建设、粪肥还田利用示范基地建设四个部分，争取在2025年实施完成。

2.加大畜牧业实用技术推广和科技培训力度。

积极开展优质牧草试验示范和优良品种改良工作，组织专业技术人员、乡村兽医员和规模养殖户积极参加上级业务部门组织的业务培训学习，适时进村入户对养殖户进行实用养殖技术短期培训。

3.优质牧草品种的种植试验示范

做好热带、亚热带和寒带试验地优质牧草、青贮玉米试验、菌草示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对正在试验种植的牧草，做好定期防虫、防病、抗旱、生长观察、以及后期的测产、采样、送检等工作。同时开展对优质牧草种植户种植技术的指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

4.继续做好红河州高原特色畜牧业发展信息化管理平台信息直联直报，规模场（户）养殖备案登记及生猪市场动态信息调查等工作。指定专人做好个旧市现代农业奶牛产业技术体系项目,充分发挥奶牛标准化养殖示范带动作用，优化农业、畜牧业产业结构。

5.有序开展个旧市第三轮草原生态保护补助奖励政策。

根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于印发<云省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案>的通知》要求，市农业农村局与市财政局、市林业和草原局联合印发了《个旧市第三轮（2022年—2025年）草原生态保护补助奖励政策实施方案》及《个旧市第三轮（2022年）草原生态保护补助奖励政策实施方案》。积极做好我市2025年草原生态保护补助奖励政策补奖工作。

6.加强法律法规普法宣传和乡村振兴“三下乡”工作。利用科技“三下乡”活动，举办科技培训班。组织科技人员到各乡镇、养殖场进行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国安全生产法》、《农产品质量安全法》等法律法规及相关知识的宣传和咨询，使农户受到教育和启发，积极推动普法宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2330926.00元，其中：一般公共预算2330926.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加157589.20元，主要原因分析：我单位新招聘1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加，农林水支出也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2330926.00元，其中:本年收入2330926.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2330926.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加157589.20元，主要原因分析：我单位新招聘1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加，农林水支出也相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2330926.00元。财政拨款安排支出 2330926.00元，其中：基本支出2330926.00元，与上年对比增加157589.20元，主要原因分析：我单位新招聘1人，社会保障和就业支出、卫生健康支出相应增加，农林水支出也相应增加；项目支出11466.00元，与上年对比增加109.20元，主要原因分析：死亡抚恤补助有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）395680.00元，与上年相比增加6700元，主要用于：保障退休人员活动费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险金缴费支出（科目代码2080505）208600.00元，与上年相比增加数15900.00元，主要用于：保障在职人员的单位基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费（科目代码2101102）110700.00元，与上年相比增加1900.00元，主要用于：保障职工基本医疗保险费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费（科目代码2101103）89700.00元，与上年相比增加16800.00元，主要用于：保障职工公务员医疗补助支出。

5.农林水支出- 农业农村-事业运行（科目代码2130104）1365880.00元，与上年相比增加104880.00元，主要用于：保障工作正常运转的基本支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）6600.00元，与上年相比增加500.00元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出（科目代码2210201）142300.00元，与上年相比增加10800.00元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出（科目代码2080801）11466.00元，与上年相比增加109.20元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1114300.00元,主要用于：保障工作正常运转的基本支出。（其中：基本支出1114300.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出0元，主要用于：单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助0元，主要用于：对个人和家庭补助方面的支出。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

资本性支出0元，主要用于：购买或改进固定资产（如土地、建筑物、机器设备等）或进行长期投资的支出。（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

个旧市畜牧技术推广站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市畜牧技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22581.60元，较上年减少698.40元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市畜牧技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市畜牧技术推广站2025年公务接待费预算为2581.60元，较上年减少698.40元，下降21.29%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少变化原因是：严格控制三公经费支出,公务接待只减不增,尽量减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市畜牧技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市畜牧技术推广站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本部门是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额381377.02元，其中，流动资产96282.65元，固定资产285094.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140455.39元，其中固定资产减少140455.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市畜牧技术推广站2025年部门预算公开表

监督索引号53250100532601200111