个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算

监督索引号53250100532601300000

个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算

个旧市动物疫病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助个旧市农业农村局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州农业农村局、州动物疫病预防控制中心和个旧市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科。

（三）重点工作概述

重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,444,900.00元，其中：一般公共预算1,444,900.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少264,660.00元，主要原因是：机构改革人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,444,900.00元，其中:本年收入1,444,900.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,444,900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少264,660.00元，主要原因是：机构改革人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,444,900.00元。财政拨款安排支出1,444,900.00元，其中：基本支出1,444,900.00元，与上年对比减少264,660.00元，主要原因是：机构改革人员减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休85,560.00元，主要用于发放离退休人员工资。具体是商品和服务支出－办公费；对个人和家庭的补助－退休费。与上年相比无变化。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出149,400.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。具体是工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少29,800.00元，原因为：机构改革人员减少。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗76,400.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。具体是工资福利支出－职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少19,400.00元，原因为：机构改革人员减少。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助47,700.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。具体是工资福利支出－公务员医疗补助缴费。与上年相比增加3,600.00元，原因为：补助指标增加。

农林水支出－农业农村－事业运行979,240.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等）。与上年相比减少197,960.00元，原因为：机构改革人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,324,000.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出1,324,000.00元，项目支出0元）。与上年相比减少256,500.00元，原因为：机构改革人员减少。

商品和服务支出35,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出35,700元，项目支出0元）。与上年相比减少8,160.00元，原因为：机构改革人员减少。

对个人和家庭的补助85,200.00元，主要用于退休人员相关支出（其中：基本支出85,200.00元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降19.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

个旧市动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：上级检查减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。（个旧市动物疫病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心资产总额83,205.3元，其中，流动资产3，700.47元，固定资产79,504.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少152,270.32元，其中固定资产增加69,679.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市动物疫病预防控制中心

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100532601300111