个旧市农村人居环境工作站2025年部门预算

监督索引号53250100532600600000

个旧市农村人居环境工作站2025年部门预算

个旧市农村人居环境工作站2025年预算公开目录

第一部分 个旧市农村人居环境工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市农村人居环境工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市农村人居环境工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农业环境保护科。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；组织开展全市农业面源污染防治工作；推广生态农业，开展农村能源综合利用；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；组织开展河长制工作；宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1390370.00元，其中：一般公共预算1390370.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少219640.00元，减少13.64%，主要原因是人员退休减少，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1390370.00元，其中:本年收入 1390370.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1390370.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少219640.00元，减少13.64%，主要原因是人员退休减少，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1390370.00元。财政拨款安排支出 1390370.00元，其中：基本支出1190370.00元，与上年对比减少319640.00元，减少21.17%，主要原因是人员退休减少，相应经费减少；项目支出200000.00元，与上年相比增加100000.00元，增加50%，原因是2025年新增项目一个，相应增加项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）240640.00元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）100400.00元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

3、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（科目代码2101102）53700.00元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补（科目代码2101103）45100.00元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。

4、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3200.00元，主要用于本单位职工大病医疗补助支出。

5、农林水支出-农业农村-事业运行（科目代码2130104）674130.00元，主要用于职工工资支出。

6、农林水支出-农业农村-农业生态资源保护（科目代码2130135）200000.00元，主要用于地膜回收及地膜监测体系建设经费。

7、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）73200.00元，主要用于本单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出910700.00元（其中：基本支出1149400.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出239870.00元（其中：基本支出39870.00元，项目支出200000.00元）。

对个人和家庭的补助239800.00元（其中：基本支出239800.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农村人居环境工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12750.00元，较上年减少733.00元，下降5.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农村人居环境工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农村人居环境工作站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少1383元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因主要原因是公务接待次数及接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农村人居环境工作站2025年公务用车购置及运行维护费为12750.00元，与上年相比增加650.00元，增加5.37%，增加原因是公车老化，增加维修费用。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费12750.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，个旧市2025年受污染耕地安全利用项目，涉及金额200000元。项目预算的绩效目标为：

（一）产出指标

1、数量指标：完成个旧市受污染耕地的农作物种植现状调查及措施落地工作，完成农产品、土壤监测130个。

2、质量指标：受污染耕地安全利用率93%。

3、时效指标：项目实施时间为2025年1月1日至2025年12月31日，实施期限为1年，各项工作完成率=100%

4、成本指标：项目资金为200000元。

（二）效益指标

明显改善农村生态环境，促进农民增收，促进农业产业稳定发展。

（三）满意度指标

项目实施后，农民群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市农村人居环境工作站资产总额55332.30元，比上年增加9899.15元，其中，流动资产2552.94元，固定资产52777.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。固定资产与上年对比增加原因为本年购入新增固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市农村人居环境工作站 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100532600600111