个旧市植检植保站2025年部门预算

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个旧市植检植保站2025年部门预算

个旧市植检植保站2025年预算公开目录

第一部分 个旧市植检植植保2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市植检植保站2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市植检植保站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

植保站继续认真履行工作职责，依托《中央农业防灾减灾和水利救灾资金》和《省级粮食发展专项资金》项目继续加强病虫监测预警、推进病虫绿色防控和统防统治、加强植物检疫执法、严格农药经营许可和抓好防控技术培训指导等工作，力争粮食作物、经济作物病虫害造成的损失率分别控制在5％、8%以下；主要病虫害长期预报率达到87％以上，短期预报率达到95％以上；主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，主要农作物绿色防控覆盖率达到54%以上、统防统治覆盖率达到45%；化学农药使用量降低1％；植物疫情处置率100%；确保重大病虫不大面积暴发成灾。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入936874元，其中：一般公共预算936874元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少21972元，主要原因是本年度人员减少，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入936874元，其中:本年收入936874元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936874元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少21972元，主要原因分析是本年度人员减少，故部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 936874元。财政拨款安排支出 936874元，其中：基本支出757080元，与上年对比减少182560元，主要原因分析本年度人员减少，故基本支出减少；项目支出179794元，与上年对比增加160588元，主要原因分析本年度遗属补助标准提高，年初预算项目增加，故基本项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--社会保障和就业支出--事业单位离退休（科目代码2080502）85560元，主要用于发放退休人员统筹外工资。

一般公共服务支出--社会保障和就业支出-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）71600元，主要用于单位在职职工养老保险支出。

一般公共服务支出--社会保障和就业支出--死亡抚恤（科目代码2080801）19794元，主要用于发放退单位遗属生活补助费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-事业单位医疗（科目代码2101102）支出37400元，主要用于缴纳在职职工和退休职工医疗费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助（科目代码2101103）支出28500元，主要用于缴纳在职职工公务员补助费。

一般公共服务支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）支出2300元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费。

一般公共服务支出-农林水支出-事业运行（科目代码2130104）支出482720元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-农林水支出-农业生产发展（科目代码2130122）支出482720元，主要用于年初预算项目支出。

一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金（科目代码2210201）支出4900元，主要用于保障在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出642000元,主要用于在职职工工资发放、社保费缴纳、公积金支出（其中：基本支出642000元，项目支出0元）。与上年对比减少了206300元，主要原因是本年度单位人员减少。

商品和服务支出128880元，主要用于办公费支出、工会经费支出，公务用车运行维护费支出等，保障单位正常运转。（其中：基本支出29880元，项目支出99000元）。与上年对比增加94040元，主要原因是单位公务用车老化，费用逐年增加，年初预算项目增加。

对个人和家庭的补助104994元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助支出（其中：基本支出85200元，项目支出19794元）。与上年对比增加了29288，主要原因是单位退休人员增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市植检植保站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43070元，较上年增加27550元，增长177.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市植检植保站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

个旧市植检植保站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少520元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本着厉行节约的原则预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市植检植保站2025年公务用车购置及运行维护费为43070元，较上年增加27550元，增长177.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费43070元，较上年增加27550元，增长183.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因本单位公务用车老化，维修费逐年增加，往年产生的公务用车运行维护费未支付完成。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额160000元。主要是：1.农药化肥包装废弃物回收项目资金绩效目标：回收处置肥料农药包装废弃物=8吨，肥料农药包装废弃物回收率=逐步提升，受益对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市植检植保站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市植检植植保资产总额105218.21元，其中，流动资产14932.23元，固定资产90285.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市植检植保站2025年部门预算公开表

监督索引号53250100532600400111