个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算

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个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算

个旧市林业和草原勘察设计队2025年预算公开目录

第一部分 个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市林业和草原勘察设计队负责编制森林经营方案和采伐限额、中长期林业发展规划及造林规划设计；做好工程造林项目规划设计；提出适合我市绿化造林的技术措施。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：服务大厅、纠纷调处室、调查规划室、财务室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个

（三）重点工作概述

计划完成个旧市森林修复抚育采伐作业设计1个，设计面积671.6亩，蓄积7620.8m³；计划完成林地征占用林地报告4件，面积共计93.3811公顷，蓄积15204.1m³；计划完成涉林案件调查报告33件，总面积7359亩。其中，火场案件调查报告15件，总面积7251亩；林地林木调查18件，总面积108亩，蓄积91m³；完成防火通道规划调查设计1条，长度60米，消防设施1个，面积358平方米；6、计划完成项目地块涉及林地查询共186件，签订保密协议共16份；计划完成个旧市林草湿荒普查第一阶段：地类对接工作；计划完成耕地流出，中央生态环保督察信访件有关情况排查工作；计划完成个旧市林地保护利用规划林地保护等级优化调整，优化调整总面积79928.9381公顷，优化调整小班287889个；计划完成《个旧市森林资源统一管护实施方案》，涉及管护林地面积1184996亩，其中公益林面积475368亩，天然林面积628275亩。全市共区划427个管护责任区，巡护线路428条，巡护长度为1064公里。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,652,866.00元，其中：一般公共预算1,652,866.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加156,490.00，主要原因是在职人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,652,866.00元，其中:本年收入1,652,866.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,652,866.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加156,490.00，主要原因是在职人员增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,652,866.00元。财政拨款安排支出1,652,866.00元，其中：基本支出1,641,400.00元，与上年对比增加156,380.00，主要原因是人员增加、正常晋升，人员经费增加；项目支出11,466.00元，与上年对比增加110.00，主要原因是补贴标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休139,700.00元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出164,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2080801抚恤-死亡抚恤-主要用于机关事业单位行政单位对家庭和个人的补助11,466.00元,主要用于发放遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出85,100.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,200.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,200.00元。主要用于财政部门安排的事业单位基本工伤失业保险缴费经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1,082,000.00元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111,200.00元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1458600.00元（其中：基本支出1,458,600.00元，项目支出0元）。

302商品和服务支出43,700.00元（其中：基本支出43,700.00元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助139,100.00元（其中：基本支出139,100.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市林业和草原勘察设计队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年减少2,059.00元，下降4.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业和草原勘察设计队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市林业和草原勘察设计队2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少65,87.00元，下降39.7%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少原因为：厉行节约，提倡过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业和草原勘察设计队2025年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年增加4,528.00元，增长12.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年增加4,528.00元，增长12.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：防火形势严峻，增加防火巡山次数，林草湿荒实地考核用车次数增多，维修费油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市林业和草原勘察设计队资产总额111,120.24元，其中，流动资产85,348.61元，固定资产487,346.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产25,771.63元。与上年相比，本年资产总额增加9,583.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市林业和草原勘察设计队2025年部门预算公开表

监督索引号53250103200200300111