个旧市环境卫生管理处2025年部门预算

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个旧市环境卫生管理处2025年部门预算

个旧市环境卫生管理处2025年预算公开目录

第一部分 个旧市环境卫生管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市环境卫生管理处2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市环境卫生管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的我市121.27万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲面积进行清扫保洁；管理及清运14座垃圾中转站、7座垃圾压缩转运站、果皮箱540只、112个垃圾箱收运点共156只箱体、88个垃圾桶收运点共818只垃圾桶、34个垃圾分类亭共171只分类垃圾桶收集设施的垃圾至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；管理53座免费公厕等工作职能划转垃圾公司负责，我处工作职能由“管干一体”转变为对垃圾公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行指导、监督和考核。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市环卫处全体干部职工将继续保持昂扬奋进的精神状态，拼搏实干、应变克难，统筹推进各项工作有序开展：

1.持续发挥指导和监督职责，严格按照《个旧市环境卫生管理处考核管理办法》及《实施细则》，做好日常市容环境卫生监督巡查，加强与云清公司的沟通联系，确保市容环境卫生问题及时得到整改。

2.继续加强与市发改局等部门对接，推进个旧市生活垃圾分类和处理建设项目取得新进展，促进环卫设施更新，夯实环卫事业跨越发展根基。

3.完成个旧市生活垃圾处理费调价工作，保障生活垃圾收运处置实现良性运行。

4.严格落实环保和安全“一岗双责”及监管责任，督促云清公司落实生态环境职责，做好生活垃圾填埋场雨污分流、垃圾渗滤液处理站正常运行等工作。

5.聚焦作风效能提升，通过培训、调研、交流等方式，不断深化全体干部职工作风能力建设，提高工作能力，提升工作质效，助力环卫事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员184人，其中：离休1人，退休183人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18701406.04元，其中：一般公共预算18701406.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少302909.64元，主要原因分析：今年在职人员与上年对比减少2人，退休人员减少3人，工资及保险预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18701406.04元，其中:本年收入18701406.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18701406.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少302909.64元，主要原因分析：今年在职人员与上年对比减少2人，退休人员减少3人，工资及保险预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 18701406.04元。财政拨款安排支出18701406.04元，其中：基本支出16634360.00元，与上年对比减少294374.00元，主要原因分析：今年在职人员与上年对比减少2人，退休人员减少3人，工资及保险预算支出减少。项目支出2067046.04元，与上年对比减少8535.64元，主要原因分析：今年减少离退休党组织基本工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）5270980.00元，主要用于保障离退休人员工资发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）523500.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）67046.04元，主要用于支付遗属生活费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）339900.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）557800.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）16400.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（科目代码2120501）11570480.00元，主要用于职工工资、日常公用经费、免费公厕运行等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）355300.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11108300.00元（其中：基本支出11108300.00元，项目支出0元）。主要用于在职人员工资及五险一金的支出。与上年对比增加5775400.00元，主要原因分析：今年在职人员与上年对比减少2人，转为退休人员；今年编制外临聘人员经费从去年的商品和服务支出归为工资福利支出。

商品和服务支出2279960.00元（其中：基本支出279960.00元，项目支出2000000.00元）。主要用于单位日常支出、编制外临聘人员工资支出、免费公厕项目支出、离退休党组织基本工作项目支出。与上年对比减少6018460.00元，主要原因分析：今年在职人员与上年对比减少2人，转为退休人员，基本支出减少；离退休党组织基本工作项目减少；今年编制外临聘人员经费从去年的商品和服务支出归为工资福利支出。

对个人和家庭的补助5313146.04元（其中：基本支出5246100.00元，项目支出67046.04元）。主要用于：离退休人员工资支出、离休人员生活补助支出、遗属生活补助支出。与上年对比减少59849.64元，主要原因分析：退休人员较上年减少3人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额121000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算121000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市环境卫生管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121000.00元，较上年减少50392.21元，下降29.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市环境卫生管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市环境卫生管理处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市环境卫生管理处2025年公务用车购置及运行维护费为121000.00元，较上年减少50392.21元，下降29.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费121000.00元，较上年减少50392.21元，下降29.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额2000000.00元。主要是：个旧市公厕免费开放专项补助资金项目安排2000000.00元。进一步提升人居环境，体现公益为公，服务群众的目标，管辖公厕63座全部免费开放使用。整合资源，对管辖63座公厕进行日常管理和维护工作，严格执行《个旧市环卫处考核管理办法》《个旧市环卫处考核实施细则》对每座公厕管理员及公厕卫生情况等进行“日巡查+月考核”确保公厕卫生质量达标，完善《公厕管理达标制度》《公厕消杀制度》《公厕服务承诺制度》确保公厕服务质量达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市环境卫生管理处资产总额1242017.62元，其中，流动资产698330.63元，固定资产543686.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225753.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市环境卫生管理处2025年部门预算公开表

监督索引号53250100733300200111