个旧市综合交通建设中心2025年部门预算

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个旧市综合交通建设中心2025年部门预算

个旧市综合交通建设中心部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市综合交通建设中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市综合交通建设中心部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市综合交通建设中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家和省、州、市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；参与全市交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责市管公路、水路等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调国家、省管和州管公路、水路、铁路等综合交通养护管理和灾毁抢修保通工作；负责指导乡镇综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价、公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。承办市交通运输局交办的其他工作。

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州和市有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等相关政策，参与全市综合交通工程建设和养护管理地方政府规章和规范性文件的起草；

2. 参与全市交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目工程审计工作；

3. 负责市管公路、水路等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；

4. 负责市管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调配合国省道重大灾毁抢修保通工作；

5. 负责指导乡镇（街道）综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价、公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产服务工作。

6. 承办局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、建设管养办、安全质监办。本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）交通项目建设

1. 加快推进乡镇通三级路项目建设。确保个温线、个老官线按时完工，持续加强乡村振兴自然村公路建设，进一步完善我市交通网络。同时，积极谋划新的交通项目，为个旧城市发展提供有力交通要素支撑，绘就新时代交通蓝图，筑牢百姓出行新脉络。

2. 巩固地方公路管理养护工作，扭转“重建轻养”思想，齐头并进，建立完善建养一体公路服务机制。

（二）交通工程项目安全管理

1. 加大安全监管力度。增加安全检查频次，对发现的安全隐患做到及时整改，确保施工安全和道路交通安全。

2. 深化施工路段交通安全宣传。创新宣传方式，扩大宣传范围，提高百姓的交通安全意识和自我保护能力。

（三）部门协作与沟通

1. 积极争取资金支持。拓宽资金渠道，争取更多的上级资金和社会资本投入交通建设。

2. 加强部门合作。与发改、自然资源、水务、林草等公路建设相关部门建立更加紧密的协作机制，共同解决建设项目制约因素。

（四）公路工程专业技术队伍建设

1. 通过“传帮带”培养专业人才，鼓励帮扶青年技术人员走上技术岗位。同时加强内部职业技术培训，提升职工的综合素质。

2. 强化内部管理。机构改革后，进一步完善规章制度，建立工作查评机制，加强业绩考核，提高工作效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6996323元，其中：一般公共预算6996323元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6996323元，其中:本年收入6996323元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6996323元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6996323元。财政拨款安排支出6996323元，其中：基本支出2604300元，与上年对比与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据；项目支出4392023元，与上年对比与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）277800元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）253000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）132000元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）89000元，主要用于事业单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）8000元，主要用于事业单位工商保险补助。交通运输支出-公路水路运输-公路建设（科目代码2140104）6064723元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出和项目支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）171800元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2261500元,主要用于基本工资支出（其中：基本支出2261500元，项目支出0元）。与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

商品和服务支出1976200元，主要用于单位购买商品和服务的支出（其中：基本支出66200元，项目支出1910000元）。与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

对个人和家庭的补助276600元，主要用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出276600元，项目支出0元）。与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

资本性支出2482023元，主要用于个旧市农村公路养护市级配套补助资金（其中：基本支出0元，项目支出2482023元）。与上年对比，本单位为新成立单位，无上年对比数据。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额71000元，其中：政府采购货物预算10800元、政府采购服务预算60200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市综合交通建设中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市综合交通建设中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市综合交通建设中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市综合交通建设中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额4392023元。主要是：

1.个旧市农村公路养护市级配套补助资金，涉及金额4392023元。项目内容简述保证个旧市农村公路畅通。产出指标-数量指标-养护工作巡查，指标值：等于1次/天，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-管理里程，指标值：1474.139公里，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省交通运输厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知；产出指标-数量指标-进行养护考评次数，指标值：4次，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-数量指标-进行养护考评的乡镇数，指标值：等于9个，绩效指标值设定依据及数据来源：养护工作计划及总结；产出指标-质量指标产出指标-质量指标-竣工验收合格率，指标值：大于等于合格工程，绩效指标值设定依据及数据来源：完工项目验收为合格工程以上；产出指标-质量指标-主体工程完成率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照养护项目计划，年内养护项目主体工程完工；产出指标-质量指标-计划开工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按项目实施计划开工；产出指标-质量指标-计划完工率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划项目完工率达100%；产出指标-时效指标-工程完工及时率，指标值：100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-经济效益指标-促进农民经济增收，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-社会效益指标-保证个旧市农村公路畅通，指标值：有效保证，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；效益指标-可持续影响指标-规范农村公路养护管理，促进农村公路的健康发展，指标值：作用明显，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结及计划；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度，指标值：90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市综合交通建设中心是事业单位，无2025年机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市综合交通建设中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市综合交通建设中心2025年部门预算公开表

监督索引号53250100734800800111