个旧市第一中学2025年部门预算

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个旧市第一中学2025年部门预算

个旧市第一中学2025年预算公开目录

第一部分 个旧市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市第一中学2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校位于个旧市新冠路138号，属于财政全额拨款的事业单位。办学宗旨和业务范围：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、副书记室；本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制345人。在职实有329人，其中： 财政全额保障329人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员159人，其中：离休1人，退休158人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61055423.50元，其中：一般公共预算57706423.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3349000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1645183.70元，增加2.77%，主要原因分析：增加财政专户管理资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 61055423.50元，其中:本年收入61055423.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57706423.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1645183.70元，增加2.77%，主要原因分析：增加财政专户管理资金收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61055423.50元。财政拨款安排支出61055423.50元，其中：基本支出57649093.50元，与上年对比增加306994.50元，主要原因分析人员变动；项目支出57330.00元，与上年对比减少2010810.00元，主要原因分析个旧中学民转公为期2年办学经费已到期，遗属补助人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2025年预算数为13095460.00元，较2024年预算数15000344.00元减少1904884.00元，减幅为12.70%，主要原因是个旧中学民转公为期2年办学经费已到期，遗属补助人员减少。

2. 教育支出-普通教育-高中教育：主要用于保障高中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2025年预算数为28115473.50元，较2024年预算数24992685.00元增加3122788.50元，增幅为12.49%，主要原因是2025年增加财政专户管理资金。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2025年预算数为4737360.00元，较2024年预算数4489870.00元增加247490.00元，增幅为5.51%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为5875900.00元，较2024年预算数5896200.00元减少20300.00元，减幅为0.34%，主要原因是在职转退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：主要用于遗属补助发放。2025年预算数为57330.00元，较2024年预算数68140.80元减少10810.80元，减幅为15.87%，主要原因是遗属补助人员减少。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出。2025年预算数为3027000.00元，较2024年预算数3191600.00元减少164600.00元，减幅为5.16%，主要原因是在职人员有变动，医疗保险缴费基数相较去年有变化。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2025年预算数为1966200.00元，较2024年预算数1579700.00元增加386500.00元，增幅为24.47%，主要原因是在职人员有变动，医疗保险缴费基数相较去年有变化。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数183700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，较2024年预算数184300.00元对比减少600.00元，主要增加原因：人员变动。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3997000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，较2024年预算数4007400.00元对比减少10400.00元，主要增加原因：人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出52170600.00元（其中：基本支出52170600.00元，项目支出0元）。相较去年52106100.00元增加64500元，原因是工资收入调增、教师人数数量增加。

商品和服务支出4111993.50元（其中：基本支出762993.50元，项目支出3349000元）。相较去年767149.00元增加3344844.50元。原因是增加财政专户管理资金。

对个人和家庭的补助4772830.00元（其中：基本支出4715500.00元，项目支出57330.00元）。相较去年4468850.00元增加303980.00元，原因是退休人员增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较去年无变化。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000.00元，较上年减少20000.00元，减少5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市第一中学2025年公务接待费预算为90000.00元，较上年减少5000.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。减少变化原因是厉行节约，加大招待审批手续，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为260000.00元，较上年减少20000.00元，减少7.14%。其中：公务用车购置费150000.00元，较上年减少10000.00元，减少6.25%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年减少10000元，减少8.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。增加变化原因是根据学校需要需购置车辆一台，用于学校应急、试卷运输等工作,2024年因购买方式变化，未购买成功。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市第一中学2025年机关运行经费安排0元，学校为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市第一中学资产总额54255075.81元，其中，流动资产1434633.71元，固定资产52815075.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5366.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1054079.01元，其中固定资产减少2217901.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值361461.00元；报废报损资产394项，账面原值2948267.53元，实现资产处置收入23127.13元；资产使用收入0元，其中出租资产4266.69平方米，资产出租收入94952.38元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市第一中学 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836000300111