个旧市机关幼儿园2025年部门预算

监督索引号53250100836003800000

个旧市机关幼儿园2025年部门预算

个旧市机关幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 个旧市机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市机关幼儿园2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂钩单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党建办、行政办、教研室、大班级部、中班级部、小班级部、医务室、财务室、保管室、值班室、幼儿食堂。

我部门为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神。2025年重点工作一是认真贯彻执行国家教育方针，促进个旧市教育事业的发展。二是负责个旧市辖区内幼儿保育教育管理工作。三是制定相关的教学方案，提高保育教育质量。紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台；并从“制度”、“细节”、“过程”、“教研”四个着力点，完善幼儿园的内部管理，打造高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位实有公务用车1辆，但因财政不负担车辆运行等费用，不属于财政统保车辆，故不纳入预算，车辆编制填0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,548,300元，其中：一般公共预算6,548,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,910,000元相比减少361,700元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2025年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入,在职人数较上年减少3人，工资收入和社会保险缴费收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,548,300元，其中:本年收入6,548,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,548,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,910,000元相比减少361,700元，主要原因分析是按上级部门要求我部门2025年不预算在职人员公用经费收入，只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入,在职人数较上年减少3人，工资收入和社会保险缴费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,548,300元。财政拨款安排支出 6,548,300元，其中：基本支出6,548,300元，与上年6,910,000元相比减少361,700元，主要原因分析只预算人员的工资收入和社会保险缴费收入,在职人数较上年减少3人，工资收入和社会保险缴费收入预算减少。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育（科目代码2050201）3,657,040元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1,333,460元，主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（其他商品和服务支出）、对个人和家庭的补助（退休费）。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）571,000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费)。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）307,900元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费）。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）272,900元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗（科目代码2101199）17,900元，主要用于其他行政事业单位医疗，具体是工资福利支出（其他行政事业单位医疗）。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）388,100元，主要用于住房公积金支出，具体是工资福利支出（住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,169,400元（其中：基本支出5,169,400元，项目支出0元）,与上年5,581,400元相比减少412,000元,主要原因分析是在职人员减少3人，导致工资福利支出较上年相比减少。

商品和服务支出51,200元（其中：基本支出51,200元，项目支出0元），与上年55,200元相比减少4,000元，主要原因分析是在职人员减少3人，导致商品和服务支出较上年相比减少。

对个人和家庭的补助1,327,700元（其中：基本支出1,327,700元，项目支出0元），基本支出1,327,700与上年1,273,400元相比增加54,300元，主要原因分析是退休人员增加1人，导致对个人和家庭的补助较上年相比增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年减少20,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市机关幼儿园2025年公务接待费预算为20,000元，较上年减少10,000元，下降33.33%，主要用于外县市和郊区幼儿园教师到我单位培训学习的接待支出。国内公务接待批次为20次，共接待200人次。

增减变化原因:厉行节约，坚决贯彻落实“防止资金闲置和损失浪费”的重要指示批示精神，牢固树立“过紧日子”思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年减少10,000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费20,000元，较上年减少10,000元，下降33.33%。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:厉行节约，坚决贯彻落实“防止资金闲置和损失浪费”的重要指示批示精神，牢固树立“过紧日子”思想。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市机关幼儿园2025年机关运行经费0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市机关幼儿园部门资产总额2,738,027.95元，其中，流动资产10,840.90元，固定资产2,723,319.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,867.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少573,987.47元，其中固定资产减少237,351.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值168,380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市机关幼儿园2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836003800111