个旧市教育体育局幼儿园2025年部门预算

监督索引号53250100836003700000

个旧市教育体育局幼儿园2025年部门预算

个旧市教育体育局幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 个旧市教育体育局幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市教育体育局幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所依法办园的规范的一级二等幼儿园，我园紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台，打造有美感的高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。我园紧紧围绕幼儿园的质量方针和培养目标，结合本园和本土实际开设了语言、科学、艺术、健康、社会及园本课程；对教育教学工作进行细节化管理，加强一日生活活动的巡视、督促检查，实行“计划—落实—检查—反馈”的管理，督促全体保教人员执行一日活动规范操作，“以教带研、以研促教”，从而提高自身的教育教学能力。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学、教研、党政办、后勤办。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织学习最新的《云南省办园水平评价标准》，梳理台账目录，并根据目录安排下一步的工作，组织“园级骨干教师”的评选，培养年轻教师，成立“锡都童声”合唱团，加大教研力度，全方位开展考古活动，继续组织教师认真学习两个《指南》及《云南省办园水平评价指标》更新教师教育观念，促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。继续开展特色的教育课程，在欣赏美、感受美的基础上创造美，制定计划时注意美术、音乐都必须有欣赏活动。开展课题研讨活动，课师班按照课题计划开展教学工作和实践活动。加强安全工作管理，把安全工作列入议事日程，做到在研究教育教学工作时要研究安全工全，落实教育教学工作时要布置安全工作，在检查教育保戏作时也要检查安全工作。充分发挥党政、工、团的作用，组织好职工工会活动安排，工会委员认真学习文件，制定方案，规范组织活动，定期汇报，做到活动丰富、教师受益、方案详实、账目清楚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（无超编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,686,160元，其中：一般公共预算5,686,160元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入5,250,880元，与上年对比增加435,280元，主要原因是人员新增变动导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5,686,160元，其中:本年收入5,686,160元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2024年部门预算总支出5,250,880元对比增加435,280元，主要原因是新招、调入在编职工5名，加大的财政拨款收入；项目支出0元，与上年对比无变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,686,160元。财政拨款安排支出 5,686,160元，其中：基本支出5,686,160元，与上年2024年部门预算总支出5,250,880元对比增加435,280元，主要原因是新招、调入在编职工5名，加大的财政拨款收入；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类2025年度我单位支出预算5,686,160元。主要用于保障工作运转的支出及人员经费支出。

1、一般公共预算支出—教育支出—学前教育（科目代码：2050201）3,619,420元，主要用于在编职工工资福利的人员支出3,574,400元，公用经费支出45,020元；与上年3,363,380元相比增加256,040元，增加的主要原因:（1）、主要原因分析财政供养在职人员新增5人，故工资预算增加。

2、一般公共预算支出— 社会保障和就业支出1,165,600元，其中：事业单位离退休（科目代码：2080502）603,840元（人员经费601,200元，公用经费2640元）与上年549,400元相比增加54,440元，主要是因为本年度在职转退休2人，故增加经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）564,400元，与上年524,900元相比增加39500元，增加的主要原因:（1）、调整养老保险缴费基数；（2）、新增在职职工5人。

3、一般公共预算支出—卫生健康预算支出515,200元，主要用于人员行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗（科目代码：2101102）预算支出294,600元，与上年2024年287,600元相比增加7,000元, 增加的原因是：（1）、调整医疗险缴费基数（2）、新增在职职工5人。

4、公务员医疗补助（科目代码：2101103）202,900元，与上年152,800元相比增加501,000元, 增加的原因是：（1）、调整医疗险缴费基数（2）、新增在职职工5人。

5、其他事业单位医疗支出（科目代码：2101199）17700元。与上年16,500元相比增加1,200元, 增加的原因是：（1）、调整公务员补助险缴费基数（2）、新增在职职工5人。

6、住房公积金（科目代码：2210201）383,300元，增加的原因是：（1）、调整公务员补助险缴费基数（2）、新增在职职工5人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位按部门预算支出5,686,160元，与上年2024年度按部门预算支出5,250,880元对比增加435,280元，主要原因是新招、调入在编职工5名，加大的财政拨款收入。

工资福利支出5,648,700元,主要用于在编职工工资及福利支出、社会保障支出（其中：基本支出5,648,700元，项目支出0元）。主要是因为：2024年新增在职职工5人、社会保险支出调整，故2025年工资福利支出预算增加。

商品和服务支出34,820元，主要用于在编职工工会经费及培训支出（其中：基本支出34,820元，项目支出0元）

对个人和家庭的补助2,640元，主要用于离退休人员活动补助（其中：基本支出2,640元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市教育体育局幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市教育体育局幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市教育体育局幼儿园2025年公务接待费预算为60,000元，较上年无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市教育体育局幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年个旧市教育体育局幼儿园重点项目0个，涉及金额0元。我单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。（个旧市教育体育局幼儿园是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市教育体育局幼儿园资产总额20,616,673.86元，其中，流动资产179,366.26元，固定资产20,812,364.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,700,000元，无形资产5,900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,233,642.28元，其中固定资产增加140,000元。处置房屋建筑物99平方米，账面原值9,768元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值117,026元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入8,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市教育体育局幼儿园 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836003700111