个旧市绿春小学2025年部门预算

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个旧市绿春小学2025年部门预算

个旧市绿春小学2025年预算公开目录

第一部分 个旧市绿春小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市绿春小学2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市绿春小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、各年级办公室、学科实验室。

我单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位2025年重点工作如下：

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、努力提高学校办学水平，高水平高质量完成个旧市教育体育局下达的2025年工作目标。

3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，推进语文主题学习实验改革，做实语文单元整合备课，将阅读丛书引入语文课堂，积极实践精读引领课、组文阅读课等改革课型，循序渐进提高绿春学子的阅读能力和水平，让绿春小学成为静美书香校园。

5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，加强校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

10、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员150人，其中：离休2人，退休148人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。我单位属事业单位，无公务用车编制，实有轿车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,674,946.00元，其中：一般公共预算22,674,946.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15，657.20元，主要原因是人员调入、在职转退休等变动，工资总额变动，本年人员经费预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 22,674,946.00元，其中:本年收入 22,674,946.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22,674,946.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加15,657.20元，主要原因是人员调入、在职转退休等变动，工资总额变动，本年人员经费预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22,674,946.00元。财政拨款安排支出 22,674,946.00元，其中：基本支出22,663,480.00元，与上年对比增加15,548.00元，主要原因是人员调入、在职转退休等变动，工资总额变动，本年人员经费预算比上年增加；项目支出11,466.00元，与上年对比增加109.20元，主要原因遗属补助月人均标准增加9.10元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）12,778,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）4,536,980.00元，主要用于离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,979,100.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤（科目代码2080801)11,466.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资和遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）1,056,300.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）904,600.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）61,900.00元。主要用于职工工伤保险缴纳。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）1,346,300.00元，主要用于职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

个旧市绿春小学部门预算支出22,674,946.00元,与上年对比增加15,548.00元，按照经济分类科目分类，其中：

工资福利支出17,824,400.00元（其中：基本支出17,824,400.00元，项目支出0元）。与上年相比减少148,600.00元，减幅为1%。主要原因为：在职教师减少6人,工资、绩效、公积金、社保费等随之减少。

商品和服务支出325,380.00元（其中：基本支出325,380.00元，项目支出0.00元）。与上年相比减少6,000.00元，减幅为2%。主要原因为：学生人数减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助4,525,166.00元（其中：基本支出4,513,700.00元，项目支出11,466.00元）。与上年相比增加170,148.00元，增幅为4%。主要原因为：退休人员增加6人和遗属补助月人均标准增加9.10元。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市绿春小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市绿春小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数对比无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市绿春小学2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。减少原因是积极开展厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市绿春小学2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市绿春小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。（个旧市绿春小学是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市绿春小学资产总额5,261,604.95元，其中，流动资产100,426.88元，固定资产3,271,178.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,890,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少557,782.68元，其中固定资产减少647,519.92元，在建工程增加100,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市绿春小学2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836002100111