个旧市人民小学2025年部门预算

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个旧市人民小学2025年部门预算

个旧市人民小学2025年预算公开目录

第一部分 个旧市人民小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民小学2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市人民小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“三会一课”制度，增强思想政治学习的有效性。按时开展主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、“城乡党建一体化”等活动。

2.抓好队伍管理，发挥先锋模范作用。全体党员积极树立“三种精神”，争当“五个表率”。努力做表率，当标杆。建立党员身份公示栏、党员责任区、党员志愿服务队，以“一名党员，一名旗帜”引导党员带头贯彻党的教育方针，主动参与学校管理，用党风带动师风，提升校风。

3.开展应急疏散演练。结合5.12、11.9等重大时间节点组织开展应急疏散演练，切实提高师生的自我防护意识、应急避险能力及教师的应急处置能力。

4.认真落实预防校园欺凌教育、防溺水宣传教育、防溺水安全教育、道路交通安全宣传教育、心理健康宣传教育、反电信诈骗宣传、消防安全教育、手机管理等工作。

5.继续抓好“说、上、评”和教学反思，深入课堂听课，及时评课，从听课入手，提高教师讲课水平，突出课堂教学的改革研究。严格按照学校要求完成听课任务：校级领导、中层干部每学期听课不少于20节，教科室成员和教研组长每学期听课不少于15节，新调入教师（不满一年）听课不少于20节，其他教师每学期听课不少于10节。

6.以课堂为抓手，开展形式多样的课堂教学研究活动，进行“有效数学课堂教研活动”，增强课堂教学的实效性。

7.继续开展一年一次“青年教师课堂教学竞赛”活动，提升专业水平，促进教师形成符合自己的教学风格；开展校级微型课题研究，增强教研意识。

8.加强体育教师足球技能的培训力度，把足球运动扎实有效开展，在校园内形成浓厚氛围。

9.继续开展教学成绩优秀教师经验交流活动，发挥同伴榜样的正能量作用。

10.开展教学师徒结对活动，促进教师的共同发展。

11.校积极稳妥地开展了“校级骨干教师”评选暨青年教师示范课活动。

12.抓好体艺常规教学，切实提升学生体艺素养。

（1）做好阳光大课间活动，让每天一小时体育锻炼真正落实到位。

（2）认真组织训练和测试学生体质健康工作；

（3）抓好学校艺术类训练，组织学生参加各种社团活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,912,124.00元，其中：一般公共预算20,912,124.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,566,125.20元，主要原因是教育支出减少1,413,390.00元、社会保障和就业增加77,364.80元、卫生健康支出减少81,500.00元、住房公积金减少148,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 20,912,124.00元，其中:本年收入20,912,124.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,912,124.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,566,125.20元，主要原因是教育支出减少1,413,390.00元、社会保障和就业增加77,364.80元、卫生健康支出减少81,500.00元、住房公积金减少148,600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 20,912,124.00元。财政拨款安排支出 20,912,124.00元，其中：基本支出20,866,260.00元，与上年对比减少1,566,562.00元，主要原因是教育支出减少1,413,390.00元、社会保障和就业增加76,928.00元、卫生健康支出减少81,500.00元、住房公积金减少148,600.00元。；项目支出45,864.00元，与上年对比增加436.80元，主要原因遗属补助月人均标准增加9.10元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）11,449,860.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）4,546,400.00元，主要用于离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,778,400.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤（科目代码2080801)45,864.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资和遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）956,900.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）867,000.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）55,600.00元。主要用于职工工伤保险缴纳。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（科目代码2210201）1,212,100.00元，主要用于职工住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

个旧市人民小学部门预算支出20,912,124.00元,与上年对比减少1,566,125.20元，按照经济分类科目分类，其中：

工资福利支出16,073,600.00元（其中：基本支出16,073,600.00元，项目支出0元）。与上年相比减少1,837,200.00元，减幅为10.26%。主要原因为：在职教师减少11人,工资、绩效、公积金、社保费等随之减少。

商品和服务支出267,560.00元（其中：基本支出267,560.00元，项目支出0.00元）。与上年相比减少25,510.00元，减幅为6.20%。主要原因为：学生人数减少,公用经费减少。

对个人和家庭的补助4,570,964.00元（其中：基本支出4,525,100.00元，项目支出45,864.00元）。与上年相比增加296,584.80元，增幅为6.94%。主要原因为：退休人员增加11人和遗属补助月人均标准增加9.10人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数对比无增减变动。

（二）公务接待费

个旧市人民小学2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少原因是积极开展厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。（个旧市人民小学是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市人民小学资产总额15,420,050.63元，其中，流动资产203,618.82元，固定资产15,216,431.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少766,070.85元，其中固定资产减少795,147.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人民小学2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836002300111