个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算

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个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算

个旧市沙甸中心小学校部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理号全面小学校、幼儿园的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市沙甸中心小学校；

所属单位9个,分别是：

1、个旧市沙甸鱼峰小学

2、个旧市沙甸新沙甸小学

3、个旧市沙甸金川小学

4、个旧市沙甸冲坡哨小学

5、个旧市沙甸中心幼儿园

6、个旧市沙甸鱼峰幼儿园

7、个旧市沙甸新沙甸幼儿园

8、个旧市沙甸金川幼儿园

9、个旧市沙甸冲坡哨幼儿园

（三）重点工作概述

2025年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23429040.8元，其中：一般公共预算23429040.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年23836916.72元对比减少了407875.92元，主要原因分析：人员变动、工资调整、缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 23429040.8元，其中:本年收入23429040.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23429040.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23836916.72元对比减少了407875.92元，主要原因分析：人员变动、工资调整、缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 23429040.8元。财政拨款安排支出23429040.8 元，其中：基本支出22778180元，与上年23274780元对比减少了496600元，主要原因分析：人员变动、工资调整、缴费基数变动；项目支出650860.8元，与上年562136.72元对比减少了88724.08，主要原因分析：人员变动、工资调整、缴费基数变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）15920240元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（科目代码2080502）1649740元，主要用于退休人员工资支出及人员公用经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出（科目代码2080505）2280400元，主要用于保障人员缴纳基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出（科目代码2080801）50860.8元，主要用于对死亡家属的经济补偿支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）1167400元，主要用于保障人员基本医疗保险正常缴纳支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）736400元，主要用于保障人员公务员医疗补助正常缴纳支出。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）71300元，主要用于保障人员公务员医疗补助正常缴纳支出。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（支出代码2210201）1552700元，主要用于保障职工提取住房公积金支付相关费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出20838400元,主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出20838400元，项目支出0元）与上年对比15480100元对比增加5358300元，主要原因人员变动、工资调整、缴费基数变动。

商品和服务支出896880元，主要用于保障工作正常运转的基本支出（其中：基本支出296880元，项目支出600000元）与上年819080对比增加77800元，主要原因项目支出增加。

对个人和家庭的补助1693760.8元，主要用于工作正常运转的基本支出（其中：基本支出1642900元，项目支出50860.8元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市沙甸中心小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78800元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市沙甸中心小学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市沙甸中心小学校2025年公务接待费预算为38800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待900人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市沙甸中心小学校2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额600000元。主要是：2025年快乐寒暑假乐园。

预算绩效目标表：

1、产出指标-数量指标-文化体育类活动≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：开展篮球、乒乓球、足球、羽毛球、武术、啦啦操、跆拳道、麒麟鞭、舞蹈、演讲与口才等，每天2小时。绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

2、产出指标-数量指标-学习指导类≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：开展科技制作、阅读学习辅导、英语兴趣班、计算机编程等，每天2小时；绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

3、产出指标-数量指标-书法兴趣班≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：开展毛笔、钢笔培训、激发学生热爱传统文化，每天2小时；绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

4、产出指标-数量指标-绘画兴趣班≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：以水彩画、素描画和简笔画为主，培养学生绘画兴趣，每天2小时；绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

5、产出指标-数量指标-音乐兴趣班≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：以钢琴、古筝为主，提高学生学习兴趣，培养学生音乐能力，每天2小时；绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

6、产出指标-数量指标-厨艺兴趣班≥2小时/每天；评扣分标准：每天不低于2小时得4分，低于2小时实际完成率*该项指标得4分；指标内容：以烘焙为主。培养学生动手及动脑能力，体验实践劳动快乐，每天2小时；绩效指标值设定依据及数据来源：活动方案。

7、产出指标-质量指标-资金使用率≥95%；评扣分标准：资金使用率95%以上得6分，低于95%实际完成率*该项指标得6分；指标内容：资金使用率达到95%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：通过实地调查统计。

8、产出指标-时效指标-各项工作完成及时率≥100%；评扣分标准：各项工作及时完成得10分，低于100%实际完成率*该项指标得10分；指标内容：各项工作完成率达到100%；绩效指标值设定依据及数据来源：工作方案。

9、效益指标-社会效益指标-促进教育事业发展=明显促进；评扣分标准：促进教育事业发展得15分，反之不得分；指标内容：促进教育事业发展得15分；绩效指标值设定依据及数据来源：通过问卷调查统计。

10、效益指标-社会效益指标-丰富学生寒暑假生活=明显丰富；评扣分标准：丰富学生寒暑假生活得1分，反之不得分；指标内容：丰富学生寒暑假生活得15分；绩效指标值设定依据及数据来源：通过问卷调查统计。

11、满意度指标-服务对象满意度指标-学生满意度≥85%；评扣分标准：满意度达标5分，满意度80分（含）-85分得3分，满意度60分（含）-80分得1分，满意度低于60分不得分；指标内容：学生满意度为85%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：通过问卷调查统计。

12、满意度指标-服务对象满意度指标-家长满意度≥85%；评扣分标准：满意度达标5分，满意度80分-85分得3分，满意度60分-80分得1分，满意度低于60分不得分；指标内容：学生满意度为85%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：通过问卷调查统计。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市沙甸中心小学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因个旧市沙甸中心校是事业单位，无机关运行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市沙甸中心小学校部门资产总额21233503.52元，其中，流动资产136660.98元，固定资产21096836.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1152041.92元，其中固定资产减少1155498.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市沙甸中心小学校2025年部门预算公开表

监督索引号53250100836002800111