个旧市城南社区卫生服务中心2025年部门预算

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个旧市城南社区卫生服务中心2025年部门预算

个旧市城南社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 个旧市城南社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分个旧市城南社区卫生服务中心2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市城南社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城南社区卫生服务中心是以社区医疗及基本公共卫生服务为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的社区卫生服务机构, 承担着个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，近6万名社区居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：⑴、中心全科医生门诊室、中医门诊室；⑵、新街社区卫生服务站；⑶、永胜社区卫生服务站。⑷、胜利路综合门诊部。

本单位为个旧二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务继续做好基层医疗服务，负责辖区内的基本公共卫生服务。其中：辖区内共管理健康档案45392人，2024年新建档的有207人；老年人健康管理服务：辖区内65岁以上老年人10925人，年内体检规范管理8774 人，管理率达80.31%；高血压患者累计建档7394人，规范化健康管理5979人;糖尿病患者累计建档2741人，规范化健康管理2168人；严重精神病障碍患者管理251人，规范管理率达72%；0-6岁以下儿童系统管理1979人；适龄儿童免费接种免疫规划疫苗3928次，接种非免疫划疫苗剂4810次；传染病报告处理率达100%。基本医疗服务，做好一般常见病、多发病的诊疗、社区现场救护；家庭医生签约服务工作，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、社区康复、社区计划生育服务等工作。进一步提升医疗服务能力，全力改善患者就医环境，努力做好“健康守门人”，为人民群众的健康保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助20人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,263,520元，其中：一般公共预算1,860,520元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,403,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,262,440元，主要原因分析事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,860,520元，其中:本年收入1,860,520元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,860,520元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少47,360元，主要原因分析：高职称正常退休人员2人，新招聘录用人员1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,263,520元。财政拨款安排支出 1,860,520元，其中：基本支出1,860,520元，与上年对比减少47,360元，主要原因分析高职称正常退休人员2人，新招聘录用人员1人；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(科目代码2080502)515,920.00元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)142,300.00元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506)71,200.00元，主要用于职业年金缴费。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构(科目代码2100301)886,000.00元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(科目代码2101102)79,400.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(科目代码2101103)66,500.00元，主要用于医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(科目代码2101199)4,500.00元,主要用于工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201)94,700.00元,主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,342,680.00元,主要用于基本工资、津贴、补贴、绩效工资发放、社会保险缴费（其中：基本支出1,342,680.00元，项目支出0元），与上年的1,449,500.00元对比减少106,820.00元,主要原因高职称正常退休人员2人，新招聘录用人员1人。

商品和服务支出1,920.00元，主要用于订阅报刊杂志费（其中：基本支出1,920.00元，项目支出0元），与上年的1,680.00元对比增加240元，主要原因是报刊杂志费增加。

对个人和家庭的补助515,920.00元，主要用于发放退休人员工资（其中：基本支出515,920.00元，项目支出0元）与上年的456,700.00元对比增加59,220.00元，主要原因是单位退休人员新增2人。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城南社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年增加45,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城南社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市城南社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为30,000元，较上年增加30,000元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

增加原因主要是2024年公务接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城南社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加15,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加15,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是车辆燃油费、保险费、维修费、平台运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城南社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析个旧市城南社区卫生服务中心是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心资产总额6,030,272.12元，其中，流动资产1,927,406.73元，固定资产4,064,671.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,194.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78,466.25元，其中固定资产增加91,514.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值33667元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市城南社区卫生服务中心

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336102100111