个旧市城西社区卫生服务中心2025年部门预算

监督索引号53250100336102000000

个旧市城西社区卫生服务中心2025年部门预算

个旧市城西社区卫生服务中心部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城西社区卫生服务中心是覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城西社区卫生服务中心共设置4个内设机构，包括：院本部医疗点、建安医疗点、炼厂医疗点和后勤组。我单位为市级二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在开展基本医疗业务的同时，个旧市城西社区卫生服务中心积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有14人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：公务用车1辆，救护车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6477880元，其中：一般公共预算2172680元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4305200元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数总收入2179820元对比增加4298060元，主要原因是上年事业收入未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2172680元，其中:本年收入2172680元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2172680元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2179820元对比减少7140元，主要原因是有老职工退休。有新职工参加工作。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6477880元。财政拨款安排支出2172680元，其中：基本支出4622680元，项目支出235200元，与上年对比增加的原因是上年项目支出未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算- 社会保障和就业支出1367880元，主要用于发退休费和交社保费，其中：

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休（科目代码2080502）本年预算数为1222680元，主要用于发放退休工资。

2社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）本年预算数为96800元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）本年预算数为48400元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

一般公共预算- 卫生健康支出，740300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，其中：

1. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构- 城市社区卫生机构（科目代码2100301）本年预算数为602300元，主要用于发放在职在编人员工资。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗（科目代码2101102）本年预算数为63400元，主要用于职工医疗保险。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助公务员医疗补助（科目代码2101103）本年预算数为71500元，主要用于职工医疗补助。

4．卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）本年预算数为3100元，主要用于保障在职在编人员的工伤保险基本支出。

一般公共预算- 卫生健康支出（科目代码2210201）64500元，主要用于保障住房公积金正常的基本支出，其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本年预算数为64500元，主要用于保障在职在编人员的住房公积金基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出950000元,主要用于职工工资和社保（其中：基本支出950000元，项目支出0元）。

商品和服务支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1222680元，主要用于发放退休工资（其中：基本支出1222680元，项目支出0元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

以上各条总数为2172680元，与上年总数2179820元对比减少了7140元，主要原因是有老职工退休，有新职工参加工作。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城西社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年的0元增加0元，财政不承担本单位任何“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城西社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市城西社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城西社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年的0元增加00元，因为财政部门不承担我单位任何公务用车费用。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年的0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城西社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额4874243.05元，其中，流动资产260488182元，固定资产2269361.23元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少508411.04元，其中固定资产减少204805.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值204805.33元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336102000111