个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年部门预算

监督索引号53250100336101600000

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年部门预算

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市鸡街镇倘甸卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告及监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常见病、多发病的诊治：提供门诊、急诊服务，处理常见病、多发病的诊断和治疗。

2.慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病患者进行定期随访和管理。

3.基本药物供应：确保基本药物的供应和使用，保障患者用药需求。

4.健康教育与健康促进：开展健康知识宣传，提高居民健康素养。

5.传染病防控：监测、报告和防控传染病，开展疫苗接种工作。

6.妇幼保健：提供孕产妇保健、儿童保健服务，开展新生儿疾病筛查等。

7.老年人健康管理：为65岁以上老年人提供健康体检和健康指导。

8.计划免疫：负责辖区内儿童的免疫接种工作。

9.签约服务：推行家庭医生签约服务，为居民提供个性化、连续性的健康管理。

10.健康档案管理：建立并维护居民健康档案，定期更新健康信息。

11.应急准备：制定应急预案，储备应急物资，开展应急演练。

12.突发事件处理：参与突发公共卫生事件的应急处置，如疫情爆发、食物中毒等。

13.中医药诊疗：提供中医药服务，包括中医诊疗、针灸、推拿等。

14.中医药健康管理：开展中医药健康教育和健康管理服务。

15.卫生监督协管：协助上级卫生监督机构开展食品安全、饮用水卫生、学校卫生等监督工作。

16.非法行医打击：协助打击非法行医行为，维护医疗秩序。

17.健康信息平台建设：推进健康信息平台建设，实现居民健康信息的互联互通。

18.电子健康档案：完善电子健康档案系统，提高健康管理效率。

19.设备更新：更新和维护医疗设备，确保诊疗服务的正常开展。

20.环境改善：改善卫生院就诊环境，提升患者就医体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，车编办已备案。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5022926.00元，其中：一般公共预算2422926.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2600000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2637409.20元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升，事业业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2422926.00元，其中:本年收入2422926.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2422926.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加97409.20元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5022926.00元。财政拨款安排支出 2422926.00元，其中：基本支出2411460.00元，与上年对比增加97300.00元，主要原因分析工资增加和社保费增加；项目支出11466元，与上年对比增加109.20元，主要原因分析财政增加遗属补助拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出683526.00元，卫生健康支出1602700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；住房保障支出136700.00元，主要由于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加97409.20元，主要原因为增加在职及退休人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1602700.00元,主要用于在职人员工资及社会保障费支出（其中：基本支出1602700.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出1560.00元，主要用于退休人员办公费支出（其中：基本支出1560.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助683526.00元，主要用于退休人员工资支出和死亡抚恤对家属的遗属补助（其中：基本支出683526.00元，项目支出11466.00元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预算85000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为14000.00元，较上年增加14000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14000.00元，较上年增加（14000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增加了公务用车运行维护费，主要用于车辆加油、维修和保养服务。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析是保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市鸡街镇倘甸卫生院部门资产总额2347807.32元，其中，流动资产786615.85元，固定资产5026939.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加241761.59元，其中固定资产增加76279.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市鸡街镇倘甸卫生院2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336101600111