个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算

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个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算

个旧市疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病管理科、卫生科、卫生检验中心（检验科）、地方病及病媒生物科、财务科、行政办公室。

个旧市疾病预防控制中心为二级预算单位，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

个旧市疾病预防控制中心2025年重点工作任务主要有：

1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

7、持续监测，遏制地方病的危害。

8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

9、重点职业病监测，工作场所职业危害因素检测，职业性和食物中毒调查处置，尘肺病随访管理，食源性疾病监测，中小校学生近视监测。

10、按质按量完成各项卫生监测检测任务。

11、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8，977，840.00元，其中：一般公共预算8，977，840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6，200.00元，主要原因分析2024年在职人员调出1人、新招聘3人，退休人员减少2人，工资福利支出等人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8，977，840.00元，其中:本年收入8，977，840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，977，840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6，200.00元，主要原因分析2024年在职人员调出1人、新招聘3人，退休人员减少2人，工资福利支出等人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8，977，840.00元。财政拨款安排支出8，977，840.00元，其中：基本支出8，977，840.00元，与上年对比减少6,200.00元，主要原因分析2024年在职人员调出1人、新招聘3人，退休人员减少2人，工资福利支出等人员经费比上年减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1，632，880.00元，主要用于退休人员的退休费及退休人员活动经费及补助。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）791，200.00元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳。

3.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构（科目代码2100401）5,215,060.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）424，100.00元，主要用于在职人员基本医疗保险费用的缴纳。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）352,100.00元，主要用于在职人员医疗补充保险费用的缴纳。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）24,800.00元，主要用于在职人员工伤保险费用的缴纳。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）537,700.00元，主要用于在职人员住房公积金支付。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7，143，100.00元,主要用于在职职工的各类劳动报酬，以及为职工缴纳的各项社会保险等。（其中：基本支出7,143,100.00元，项目支出0元）。与上年对比减少6,500.00元，主要原因分析在职人员变动及工资调整。

商品和服务支出208,940.00元，主要用于购买商品和服务类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。（其中：基本支出208,940.00元，项目支出0元）。与上年对比减少400.00元，主要原因分析2024年年末在职人员变动：调出1人、新招聘3人，退休人员减少2人，。

对个人和家庭的补助1，625，800.00元，主要用于政府对个人和家庭的补助（其中：基本支出1,625,800.00元，项目支出0元）。与上年对比增加700.00元，主要原因分析2024年年内人员变动，在职转退休1人，退休人员病故2人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330，000.00元，较上年减少3，900.00元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无。

（二）公务接待费

个旧市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为30，000.00元，较上年减少3，900.00元，下降11.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因是厉行节约，减少开支，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为300，000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费300，000.00元，较上年增加,0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是厉行节约，减少开支，杜绝浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析本单位是事业单位，无机关支行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市疾病预防控制中心资产总额6，220，232.15元，其中，流动资产2，454，609.05元，固定资产3，765，623.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1，366，307.34元，其中固定资产减少476，250.00元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值639，124.00元；报废报损资产,0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336100500111