个旧市贾沙乡卫生院2025年部门预算

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个旧市贾沙乡卫生院2025年部门预算

个旧市贾沙乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市贾沙乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市贾沙乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市贾沙乡卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本乡卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责成办政府卫计行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫计行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市贾沙乡卫生院，设有临床科室（门诊、住院部）、中医科、妇产科、公共卫生科、中西药房、化验室、Ｂ超室、行政办公室、财务室。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改、绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成上级下达的各项工作任务。

2、加强医疗管理和服务

认真履行《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为城乡居民提供医疗及补偿服务，开通医保接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。

3、加强医疗护理质量，保障医疗安全

（1）、医疗护理质量

建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

（2）、医疗安全

认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

4、巩固完善基本药物制度

卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

5、按上级要求认真做好基本公共卫生服务的各项工作。

强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

6、个旧市贾沙乡卫生院编制2025年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

202年部门财务总收入３,180,426.00元，其中：一般公共预算2,289,226.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入891,200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,381,696.80元对比增加798,729.20元，增长33.54%，主要原因为在职人员调资、保险费、事业单位事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,289,226.00元，其中:本年收入2,289,226.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,289,226.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年2,307,496.80元对比减少18,270.80元，下降0.79%，主要原因是事业单位医疗保缴费比率下调。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,180,426.00元。财政拨款安排支出22,89,226.00元，其中：基本支出2,277,760.00元;项目支出11,466.00元，主要原因：为遗属生活补助费。

与上年2,381,696.80元对比增加798,729.20元，增长33.54%，主要原因为在职人员调资、保险费增加、事业单位事业收入纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2025年预算数为358,760.00元，主要用于退休人员工资及公经费支出，与上年331,540.00元相比增加27,220.00元，主要是退休人员增加及工资调增。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为194,600.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少4,200.00元，主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为97,300.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，与上年相比减少2,100.00元，主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2025年预算数为11,466.00元，主要用于遗属生活补助支出，与上年相比增加109.20元，主要是提高补助标准。

5、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院 2024年预算数为1305,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴），与上年相比减少24,600.00元，主要是人员减少.

6、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—事业单位医疗2024年预算为105,100.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比减少21,700.00元，主要是人员减少缴费基数调整。

7、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—公务员医疗补助2025年预算为83,000.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加10,000.00元，主要是2025年缴费基数调整。

8、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6,100.00元，主要用于在职职工工伤保险补助支出，与上年相比减少200.00元，主要是缴费基数调整。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2025年预算为127,600.00元，主要用于在职职工住房公积金补助支出，与上年相比减少2,800.00元，主要是缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,919,000.00元（其中：基本支出1,964,600.00元，项目支出0元）。与上年相比减少45,600.00元.主要是人员减少、缴费基数调整。

商品和服务支出1,560.00元（其中：基本支出1,560.00元，项目支出0万元）。与上年相比增加120元，退休人员增加1人。

对个人和家庭的补助368,666.00元（其中：基本支出357,200.00元，项目支出11,466.00元）。与上年相比增加9,600.00元，退休人员养老经费、遗属生活补助增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,037,496.80元，与上年对比增加87,256.80元，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

本（部门/单位）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市贾沙乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化。2025年自有资金公务接待费预算为35,000.00元，比上年增长35,000.00元，增长100%，共计接待438人次。增长原因为2024年未预算自有资金支出公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市贾沙乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比无变化，公务用车运行维护费0万元，与上年比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡卫生院是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院资产总额2,301,380.84元，其中，流动资产1,246,335.17元，固定资产1,055,045.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少508,531.77元，其中固定资产增加40,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市贾沙卫生院按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2025年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市贾沙乡卫生院2024年部门预算表

监督索引号53250100336101700111