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个旧市健康教育所2025年部门预算

个旧市健康教育所2025年预算公开目录

第一部分 个旧市健康教育所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市健康教育所2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市健康教育所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）基本公共卫生服务健康教育项目

1、服务对象

健康教育服务对象是辖区常驻居民，重点针对慢性病患者及其家属、青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6 岁儿童家长、基层干部等人群进行健康教育。

2、健康教育内容

（1）宣传普及《中国公民健康素养——基本知识与技能（ 2015 年版）》，配合有关部门开展公民健康素养促进行动。

（2）结合“三减三健”、健康四大基石等内容，开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、戒烟、限酒、科学就医、合理用药等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育。

（3）开展心脑血管、呼吸系统、内分泌系统、肿瘤、精神疾病等重点慢性非传染性疾病和结核病、肝炎、艾滋病等重点传染性疾病的健康教育。

（4）开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮水卫生、学校卫生等公共卫生问题的健康教育。

（5）开展突发公共卫生事件应急处置、防灾减灾、家庭急救等健康教育。

（6）开展医疗卫生法律法规、相关政策及基本公共卫生服务项目的宣传，提高居民对基本公共卫生服务项目、相关卫生政策、基本医疗保障制度等的认知水平，主动获取和接受基本公共卫生服务。

3、健康教育服务项目工作规范要求

（1）制作印刷资料

为确保健康教育宣传资料的质量，根据市卫生健康局统一安排，市乡村三级的健康教育资料由市健教所统一设计、统一印制。按2025年云南省基本公共卫生服务项目技术规范要求，计划11月前完成12种类印刷资料的制作并发放至乡级。

基本公卫服务管理系统上传要求：

在填写基本公共卫生服务管理系统分发记录时，每条记录只能上传一种印刷资料，不可多种印刷资料同时上传为一条记录。每种印刷资料上传系统时，需同时上传印刷资料实物照片，实物照片需完整清晰。

痕迹资料保存要求：

保存资料分发表，表上有领取人签名及领取时间，保留成品（实物类可拍照保存）。

（2）开展基本公共卫生服务项目宣传

①公益广告

与个旧市融媒体中心联合，在新闻综合频道节目中播放公益广告，每天在个旧市新闻综合频道轮动播放，每条播放时间30秒以上。

②基本公卫项目宣传活动

计划利用公交车站台播放基本公共卫生服务项目公益广告。

基本公卫服务管理系统上传要求：

在基本公共卫生服务管理系统健康教育模块中认真记录基本公共卫生服务项目宣传工作情况。

痕迹资料保存要求：

保存公益广告播放截图，融媒体中心播出情况统计表，电视节目排播表。

（3）开展健康教育工作技术指导和督导

①技术指导

结合国家基本公共卫生服务项目工作，市健教所计划每季度完成一轮对各乡镇卫生院业务督导。一、三季度采取线上查看医博士系统的方式；二、四季度采取“现场考核+系统查看”方式对全市15个乡镇卫生院完成健康教育服务项目工作督导，每次考核能发现每家单位工作存在问题，能提出具体指导意见及建议。对督导中存在的问题现场对乡村两级健康教育工作人员进行讲解，逐步提高；日常中针对各乡存在的问题进行随时指导，以提高乡-村两级健康教育工作人员的业务能力。

②业务培训

按照工作要求，市健教所预计上半年对全市15个乡镇卫生院及其下属86家卫生室的健康教育专兼职人员开展健康教育及健康促进相关业务培训，主要讲解《2025年度云南省基本公共卫生服务健康教育服务项目工作手册内容》、《健康教育系统填报内容及要求》及专业技能培训，旨在进一步增强各乡管理人员对健康教育工作内容的深入理解，并在会议中安排各乡进行工作经验交流。

基本公卫服务管理系统上传要求：

填写基本公共卫生服务管理系统中的督导记录，提醒下一级及时整改，并填写系统中被督导单位意见和单位负责人。

痕迹资料保存要求：

每个季度有督导表。

（二）健康素养促进行动项目

1、组织管理

（1）制定健康素养促进行动项目实施方案，涵盖项目领导小组，预计2025年2月制定实施方案发放各医疗卫生单位、机关各科室。

（2）将健康素养促进行动列入年度目标责任制考核，考核内容主要包括健康素养水平、15岁及以上人群烟草使用流行率等结果指标，待与局基层科商议制定。

（3）开展健康素养促进行动项目培训班，预计2025年之内完成培训工作，收集签到表、照片、通知等台账资料。

（4）2025年年中、年终在医博士系统中上报2次信息数据报表。

（5）按季度向《云南省基本公共卫生服务健康教育与健康素养促进项目简讯》投稿，一年4条。

2、具体项目要求

（1）公益广告

在电视台播出省级项目管理办公室提供的2部指定内容公益广告，同时可配合有针对当地重点健康问题的公益广告的播放，且平均每月播放均不少于100次。

台账资料收集要求：

有广电部门播出公益广告正式文件，有排播表，有照片（带台标），形成工作总结。

（2）健康巡讲

围绕健康素养66条、慢病防控、烟草危害、科学健身、合理膳食、传染病防治、科学就医、心理健康、合理用药等主题，结合当地实地情况开展对辖区干部、居民、在校学生等重点人群的健康巡讲。活动累计覆盖不少于 1500人次，其中公务员、教师、青少年等重点人群不少于 500 人次。

台账资料收集要求：

每场活动需收集巡讲活动签到表、课件或讲义、活动记录表、现场照片等资料归档。

（3）大众烟草危害控制综合干预

开展控烟干预工作，全面推进无烟环境建设。重点开展无烟党政机关建设，巩固无烟医疗卫生机构建设成果。结合世界无烟日等时间节点，围绕无烟环境建设、青少年控烟等工作开展宣传活动。

台账资料收集要求：

1、有推进无烟党政机关建设的文件，上报总结报告，无烟党政机关建设比例达到100%。

2、有巩固无烟医疗卫生机构建设成果的文件，上报总结报告，无烟医疗卫生机构建设比例达到100%。

3、结合世界无烟日等时间节点开展宣传活动，开发控烟宣传材料不少于3种。

（4）艾滋病健康教育

在公共场所持续放置宣传材料；利用微信、微博、网站等新媒体开展艾滋病健康知识宣传；每年定期播放公益广告不少于4次；在乡镇、街道及居委会、村委会设立宣传栏或标语，每个村至少有1-2条固定标语或公益广告牌。

台账资料收集要求：

收集媒体宣传资料，查看发放宣传资料、设立宣传标语照片。

（5）结核病健康教育

围绕世界防治结核病日主题，拟定世界防治结核病日宣传计划，完成宣传活动并撰写总结。

台账资料收集要求：

制定宣传计划，收集活动照片，整理活动总结。

（6）重点领域健康教育

开展健康扶贫、合理膳食、无烟生活、科学健康、合理用药、安全与急救、食品安全、心理健康等主题健康教育工作，针对贫困人口、妇女、儿童、老年人、残疾人、流动人口等重点人群，开展符合特点的健康素养促进活动。

台账资料收集要求：

组织不少于2次公众咨询活动，利用发放宣传资料、设置宣传展板、播放视频等途径的活动形式不少于2种。

（7）地域性疾病健康教育

结合当地实际，开展碘缺乏病、血吸虫病、鼠疫健康教育活动。

台账资料收集要求：

1、按照地方病健康教育技术方案及相关文件要求，印制地方病防治宣传材料，开展宣传活动，整理工作总结，并收集工作痕迹资料。

2、收集、整理鼠疫相关数据，进行人员培训，配合卫生行政部门开展项目督导与检查。

（8）慢性病宣传教育

针对高血压、糖尿病等慢性病，每年至少组织2次公众咨询活动；在电视台等媒体定期播放基本公卫、高血压、糖尿病等慢性病核心信息，不少于4次；在公共场所放置宣传资料；针对重点人群组织开展宣传讲座，每年至少1次，累计覆盖人数不少于400人；利用微信等媒体平台开展健康知识宣传。

台账资料收集要求：

收集整理公众咨询活动、宣传讲座资料，公共场所放置宣传资料图片，以及新媒体宣传资料。

（9）健康科普平台项目

建立健康科普专家库和资源库，构建健康科普知识发布和传播机制；运用邀请专家库成员参加健康讲座、专家咨询等形式，开展多形式健康科普活动。结合本地实际，开发印制各类健康科普宣传材料，有少数民族聚居地区需制作少数民族健康科普材料。

台账资料收集要求：

收集建立健康科普专家库文件资料，健康科普宣传平台推送健康科普信息资料记录，印制宣传资料小样及图片，邀请专家库成员开展讲座、咨询活动记录。

（10）健康素养监测

制定本级健康素养监测工作实施方案，设立任务完成时间，2025年预计8月份制定方案并下发各监测乡镇。根据方案要求，开展本级健康素养工作培训，对辖区内监测点进行现场调查工作督导和技术指导及数据进行质量审核。

台账资料收集要求：

上报工作方案和工作总结；开展培训工作的通知、签到表、照片等资料；形成督导过程、数据审核过程报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入574,640.00元，其中：一般公共预算574,640.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9000元，主要原因分析在职职工保险费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入574,640.00元，其中:本年收入574,640.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574,640.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9000元，主要原因分析在职职工保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 574,640.00元。财政拨款安排支出 574,640.00元，其中：基本支出574,640.00元，与上年对比增加9000元，主要原因分析在职职工保险费用增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为28,420.00元，较2024执行数无变化，主要用于发放退休人员工资。增减变化不大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59,600.00元，较2024年执行数略微增加，主要用于人员基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为395,720.00元，较2024年执行数略微增加，主要用于在职人员工资福利支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30,700.00元，较2024年执行数略微增加，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18,000.00元，较2024年执行数略微增加,主要用于支付我单位职工公务员医疗费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1,900.00元。较2024年执行数无变化,主要用于支付我单位职工医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40,300.00元。较2024年执行数略微增加，主要用于支付我单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出529,500.00元,主要用于在职职工工资、保险（其中：基本支出529,500.00元，项目支出0元）。较2024年执行数略微增加。

商品和服务支出16,840.00元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费等（其中：基本支出16,840.00元，项目支出0元）。较2024年执行数略微增加。

对个人和家庭的补助28,300.00元，主要用于退休费（其中：基本支出28,300.00元，项目支出0元）。与上年相比无变动。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市健康教育所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市健康教育所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

个旧市健康教育所2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市健康教育所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。（个旧市健康教育所是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市健康教育所资产总额80,444.67元，其中，流动资产26,820.16元，固定资产53,624.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市健康教育所 2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336100300111