个旧市卡房镇中心卫生院2025年部门预算

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个旧市卡房镇中心卫生院2025年部门预算

个旧市卡房镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市卡房镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市卡房镇中心卫生院2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市卡房镇中心卫生院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇中心卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、中医科、功能科、药房、公共卫生科、后勤组8个科室。

（三）重点工作概述

1.加强行政管理；

2.继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3.加强城乡居民医疗保险医疗管理和服务；

4.加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6.认真开展基本公共卫生服务；

7.继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有0人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，车编办备案。我院属差额拨款单位，无公务用车，实有车辆为其他交通工具，费用由单位自有资金支付，财政无保障，所以不做预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,106,080.00元，其中：一般公共预算6,342,280.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,763,800.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加9,502,850.00元，其中一般公共预算增加12,800.00元，事业收入增加9,763,800.00元，事业单位经营收入减少248,150.00元。主要原因一是退休人员增加；二是事业收入全额纳入预算管理；三是预算口径做了纠正。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,342,280.00元，其中:本年收入6,342,280.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,342,280.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加12,800.00元，主要原因一是退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 16,106,080.00元。财政拨款安排支出 6,342,280.00元，其中：基本支出6,342,280.00元，与上年对比增加12,800.00元，主要原因一是退休人员增加；项目支出0元，与上年对比无变动；事业支出9,763,800.00元，因2024年事业收入及支出未纳入预算管理，所以无数据对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2025年预算数为941,080.00元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比增加71,300.00元，主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为547,900.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相比减少100.00元，主要是养老保险基数降低。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为274,000.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，与上年相比无变动。

4、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院 2025年预算数为3,684,200.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、在职公积金），与上年相比增加1,000.00元，主要是增加人员。

5、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—事业单位医疗2025年预算为295,200.00元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比减少55,300.00元，主要是职工医保缴费比例降低。

6、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—公务员医疗补助2025年预算为223,100.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加22,100.00元，主要是人员增加。

7、卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他行政事业单位医疗支出2025年预算为17,200.00元，主要用于在职职工工伤保险补助支出，与上年相比变化。

8、卫生保障支出—住房改革支出—住房公积金2025年预算为359,600.00元，主要用于在职职工住房公积金补助支出，与上年相比增加200.00元，主要是公积金缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,401,200.00元,主要用于在编在职人员工资及各项社会保险缴费。（其中：基本支出5,401,200.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出4,080.00元，主要用于退休人员办公费（其中：基本支出4,080.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助937,000.00元，主要用于退休人员工资。（其中：基本支出937,000.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额513,800.00元，其中：政府采购货物预算368,600.00元、政府采购服务预算145,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卡房镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市卡房镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市卡房镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。自有资金公务接待费预算为50,000.00元，较上年增长100%，原因是2023年未做预算。国内公务接待批次为62次，共计接待625人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市卡房镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卡房镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。（个旧市卡房中心卫生院是事业单位，无机关运行经费安排。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市卡房镇中心卫生院资产总额21,842,443.99元，其中，流动资产5,490,242.17元，固定资产13,936,451.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,233,000.00元，无形资产182,750.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82,434.90元，其中固定资产减少89,304.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值1,263,058.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入36,062.44元，其中出租资产3300平方米，资产出租收入36,062.44元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市卡房镇中心卫生院

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336101000111