个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年部门预算

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个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年部门预算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接收安置军队移交的离休退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，定期组织老干部政治学习，宣传党的路线和方针政策，开展日常文体活动，增强老干部的身体健康，丰富他们的晚年生活。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

落实好军休人员的“两个待遇”。

1、落实政治待遇方面。一是落实好“三会一课”制度；二是落实军休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动；三是开展“七一”建党节、“八一”建军节活动；四是完善党建工作，考察学习借鉴军休系统内、外好的经验做法，不断完善党支部建设。

2、落实生活待遇方面。一是严格落实各项政策性补贴、工资待遇按时、足额发放到军休人员手中；二是重大节日组成慰问组开展走访慰问军休人员和座谈会活动；三是看望慰问生病住院军休人员；四是以军休人员身心健康为目的，开展军休人员荣誉疗养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1717460.00元，其中：一般公共预算1414960.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入302500.00元。

与上年对比减少6020.00元，主要原因分析：本单位上级拨入军队离退休军人补助结余较多，故本级财政承担部分的军队离退休军人退休费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1414960.00元，其中:本年收入1414960.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414960.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少308520.00元，下降17.90%，主要原因分析：本单位上级拨入军队离退休军人补助结余较多，故本级财政承担部分的军队离退休军人退休费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1717460.00元。财政拨款安排支出 1414960.00元，其中：基本支出1414960.00元，与上年对比减少308520.00元，下降17.90%，主要原因分析：单位上级拨入军队离退休军人补助结余较多，故本级财政承担部分的军队离退休军人退休费减少；项目支出302500.00元，与上年对比增加302500.00元，增幅100%，主要原因分析：2025年本单位其他收入军队离退休军人定期增资纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）390500.00元，主要用于军队离退休军人生活补助；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）110100.00元，主要用于在职职工养老保险缴费；

3. 退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构（科目代码2080903）728760.00元，主要用于在职职工工资、社会保障缴费、工会经费、办公等支出；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）58800.00元，主要用于在职工基本医疗保险缴费；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）48900.00元，主要用于在职职工、部分军队离退休军人公务员补助缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3500.00元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）74400.00元,主要用于在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出994800.00元,主要用于在职职工工资福利及各项应缴的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险（其中：基本支出994800.00元，项目支出0.00元）。比上年增加134600.00元，增幅15.65%，主要原因分析是：1、社会保障缴费基数按照新要求测算。2、在职人员每年事业单位正常晋升。

商品和服务支出29660.00元，主要用于在职职工办公期间发生的费用支出（其中：基本支出29660.00元，项目支出0.00元）。比上年增加4380.00元，增幅17.33%，主要原因分析是：人员变动，安置工作人员1人。

对个人和家庭的补助390500.00元，主要用于军人离退休军人生活补助（其中：基本支出390500.00元，项目支出0.00元）。比上年减少447500.00元，下降53.40%，主要原因分析是：本单位上级拨入军队离退休军人补助结余较多，故本级财政承担部分的军队离退休军人退休费减少。

资本性支出0.00元，主要用于（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167009.00元，较上年减少5166.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年公务接待费预算为65863.00元，较上年减少2037.00元，下降3.00%。主要原因分析是：厉行节约，按照中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”的要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年公务用车购置及运行维护费为101146.00元，较上年减少3129.00元，增下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费101146.00元，较上年减少3129.00元，增下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因分析是：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的重点项目1个，此项目为特殊项目不予公开相关内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额15180402.75元，其中，流动资产10084166.99元，固定资产7841612.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1099893.83元，其中：固定资产增加:19166.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产:0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2025年部门预算公开表

监督索引号53250100376400100111