个旧市锡城街道卫生院2025年部门预算

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个旧市锡城街道卫生院2025年部门预算

个旧市锡城街道卫生院部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市锡城街道卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市锡城街道卫生院部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市锡城街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市锡城街道卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。我院为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续推进行业作风建设：为我院做好各项工作提供有力纪律保障：（1）持续制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。（2）强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查；对存在廉政风险岗位定期约谈。（3）强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，对工作作风存在问题的同志进行约谈。

2、落实好安全维稳工作：为我院做好各项工作提供安全的环境保障：（1）落实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。（2）切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。

3、强化家庭医生团队签约服务：夯实健康扶贫工作基础，助力乡村建设：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

4、不断提高基本医疗服务能力：保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

5、及时完成主管机关及街道办事处交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,239,420.00元，其中：一般公共预算1,467,420.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,772,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,517,120.00元，主要原因分析增加事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,467,420.00元，其中:本年收入1,467,420.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,467,420.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少219,880元，主要原因分析减少人员经费及事业单位经营收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,239,420.00元。财政拨款安排支出 1,467,420.00元，其中：基本支出1,467,420.00元，与上年对比减少219,880元，主要原因分析减少人员经费及事业单位经营收入；项目支出3,372,000.00元，与上年对比增加3,372,000.00元，主要原因分析增加办公经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出（科目代码2080502）262,720.00元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）122,900.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）57,900.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（科目代码2100302）813,000.00元，主要用于发放在职人员工资。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）67,100.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）58,700.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）4,100.00元，主要用于缴纳工伤保险补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）81,000.00元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1，207，300.00元,主要用于在职人员工资及社会保障费支出（其中：基本支出1，207，300.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出1,320.00元，主要用于退休人员办公费支出（其中：基本支出1,320.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助261,400.00元，主要用于退休人员工资支出补助（其中：基本支出261,400.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市锡城街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,000.00元，较上年增加47,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡城街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为保持不变。

（二）公务接待费

个旧市锡城街道卫生院2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市锡城街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因增加救护车燃油经费、运维经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门重点项目0个，涉及金额0元。本部门无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡城街道卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析为保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市锡城街道卫生院资产总额1,302,695.66元，其中，流动资产726,535.03元，固定资产576,160.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401,813.21元，其中固定资产减少18,414.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值53,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市锡城街道卫生院2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336101500111