个旧市中西医结合医院2025年部门预算

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个旧市中西医结合医院2025年部门预算

个旧市中西医结合医院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市中西医结合医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中西医结合医院2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市中西医结合医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中西医结合医院结合本地区医疗资源配置情况及市人民医院、市中医院的品牌优势，着力打造一个以西医为主，中医、康复、养老服务的医疗机构，其职责职能作出相应调整。在市人民医院和市中医医院的职责职能基础上，更新完善中医、康复、养老等职责职能，促进医院均衡协调发展。

主要职责：

1.承担预防保健、科研教学、人才培养、对口支援等工作；

2.承担中医医疗、中西医结合和西医临床医疗服务，治未病、中医药科研教学、中医药人才培养、康复治疗、健康教育、老年人养护等工作；

3.承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置43个内设机构，包括：内科、普外科、肛肠科、泌尿外科、脑病科、骨伤科、妇科、康复科、急诊科、儿科、皮肤科、临床营养科、治未病科、耳鼻喉科、心身疾病科、医养中心、感染性疾病科、检验科、超声科、医学影像科、心电诊断科、麻醉科、药剂科、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、行风（审计）办、党办、院办、医务科、科教科、护理部、财务科、医保办、设备科、质控科、信息科、人事科、运营办、工会、后勤办、保卫科。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锐意进取，提高能力，积极申报老年病专科建设项目

随着社会老龄化的加剧，老年人口比例的持续上升，老年病科的医疗需求日益增长。为了更好地服务老年群体，提升老年病医疗服务质量，继续积极组织申报老年病专科建设项目、老年友善医院、医养结合示范单位。

2.搭建平台，资源共享，助力专家工作站落地

为进一步提高我院医疗水平，促进医院高质量发展，医院引进了许多省级优秀专家建立专家工作站。我院引进叶勇教授、王孝艳教授、赵新湘教授3个省级专家工作站。专家工作站的落地，为我院搭建了良好的技术平台，实现了与上级医疗机构的资源共享。

3.服务百姓，辐射周边，组织医务人员到团结村卫生室开展诊疗活动

为了更好地服务基层百姓，医务科积极组织医务人员深入团结村，到村卫生室开展诊疗活动。此举不仅为村民提供了便捷的中医诊疗服务，还加强了基层医疗机构与我院之间的联系与合作。通过定期派遣经验丰富的医务人员到村卫生室坐诊，不仅提升了基层医疗服务水平，还为村民提供了更多的健康咨询和疾病预防知识，有效缓解了农村地区看病难的问题。

二、预算单位基本情况

我院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有99人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助99人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我院财务总收入62,000,300.00元，其中：一般公共预算7,270,880.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入24,515,267.00元，事业单位经营收入30,214,153.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加49,967,920.00元 ，主要原因是：

1.一般公共预算拨款收入减少98,800.00元，原因是2024年在职转退休人员增加10人，在职人员新增9人，净减少1人。

2.事业收入增加24,515,267.00元，原因是2025年预算首次增加单位自有资金供养人员工资。

3.事业单位经营收入增加25,551,453.00元，原因是2025年政府采购做预算项目库增加设备采购11,401,300.00元，医院日常支出增加14,150,153.00元，此经费是用医院自有资金支付。

（二）财政拨款收入情况

2025年我院财政拨款收入7,270,880.00元，其中:本年收入7,270,880.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,270,880.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少98,800.00元，原因是2024年在职转退休人员增加10人，在职人员新增9人，净减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 62,000,300.00元。财政拨款安排支出7,270,880.00元，其中：基本支出7,270,880.00元，与上年对比减少98,800.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加10人，在职人员新增9人，净减少1人，项目支出0元；事业支出24,515,267.00元，与上年对比增加24,515,267.00元，原因是2025年预算首次增加单位自有资金供养人员工资。事业单位经营支出30,214,153.00元，与上年对比增加25,551,453.00元，原因是2025年政府采购做预算项目库增加设备采购11,401,300.00元，医院日常支出增加14,150,153.00元，此经费是用医院自有资金支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）423,800.00元，主要用于退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）832,000.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）416,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院（科目代码2100202）5,556,080.00元，主要用于在职人员工资支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）6,200.00元，主要用于退休人员大病医疗保险单位部分支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）36,800.00元，主要用于退休人员公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,804,080.00元,主要用于在职人员工资支出（其中：基本支出6,804,080.00元，项目支出0元），与上年对比减少了367,760.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加10人。

商品和服务支出1,800.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0元）。与上年840.00元对比增加了960.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加。

对个人和家庭的补助465,000.00元，主要用于退休人员工资补差及离退休人员工资的支出（其中：基本支出465,000.00元，项目支出0元）。与上年197,000.00元对比增加了268,000.00 元，主要原因是2024年退休人员增加10人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,064,000.00元，其中：政府采购货物预算13,939,000.00 元、政府采购服务预算2,125,000.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中西医结合医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中西医结合医院2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中西医结合医院2025年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市中西医结合医院资产总额127,228,616.04元，其中，流动资产29,403,861.25元，固定资产79,380,454.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,444,299.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,085,308.54元，其中固定资产增加34,261,217.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值308,674.00元；报废报损资产98项，账面原值5,879,076.96元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市中西医结合医院

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100376500111