个旧市中医医院2025年部门预算

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个旧市中医医院2025年部门预算

个旧市中医医院2025年预算公开目录

第一部分 个旧市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中医医院2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市中医医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中医医院始建于1950年，占地4,000多平方米，总建筑面积约12,560平方米，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等中医医院，是红河州医保和新农合定点医院，是云南中医学院教学医院，先后荣获全国示范中医医院、卫生部精神文明建设先进集体、云南省中医药系统先进单位、云南省文明中医院、云南省文明示范医院、云南省医德医风建设先进集体、云南省优秀临床教学基地、云南省文明单位、红河州文明单位、个旧市文明单位等荣誉称号。配有阿洛卡彩超、X线电子计算机断层扫描仪（CT）、X线诊断数字成像系统（DR）、C型臂X线影像系统、奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯高清腹腔镜、奥林巴斯纤维胆道镜、牙科全景机、24小时动态心电图机、日立7060全自动生化分析仪、多参数监护仪、电脑微波治疗仪、Drige麻醉机、除颤仪、自动煎药机、电脑牵引床、中医体质辨识系统、中医经络检测仪、双能X线骨密度仪、骨质疏松治疗仪、中药离子导入仪、电针仪等医疗设施。为全市人民提供中医药治疗及中西医结合医疗服务，并承担着医疗、预防、保健、康复、教学、科研和指导基层的工作，以医疗为中心并继承和发展中医药事业，培养中医药人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：内科、骨伤科、肛肠科、针灸科、疼痛科、康复科、推拿科、老年病科、外科、儿科、五官科、皮肤科、口腔科、治未病科、妇科、麻醉科、检验科、功能科、放射科、门诊部、药剂科、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、行风（审计）办、党办、院办、医务科、科教科、护理部、财务科、医保办、设备科、质控科、信息科、人事科、运营办、工会、后勤办、保卫科。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锐意进取，提高能力，积极申报老年病专科建设项目

随着社会老龄化的加剧，老年人口比例的持续上升，老年病科的医疗需求日益增长。为了更好地服务老年群体，提升老年病医疗服务质量，继续积极组织申报老年病专科建设项目、老年友善医院、医养结合示范单位。

2.搭建平台，资源共享，助力专家工作站落地

为进一步提高我院医疗水平，促进医院高质量发展，医院引进了许多省级优秀专家建立专家工作站。我院引进叶勇教授、王孝艳教授、赵新湘教授3个省级专家工作站。专家工作站的落地，为我院搭建了良好的技术平台，实现了与上级医疗机构的资源共享。

3.服务百姓，辐射周边，组织医务人员到团结村卫生室开展诊疗活动

为了更好地服务基层百姓，医务科积极组织医务人员深入团结村，到村卫生室开展诊疗活动。此举不仅为村民提供了便捷的中医诊疗服务，还加强了基层医疗机构与我院之间的联系与合作。通过定期派遣经验丰富的医务人员到村卫生室坐诊，不仅提升了基层医疗服务水平，还为村民提供了更多的健康咨询和疾病预防知识，有效缓解了农村地区看病难的问题。

二、预算单位基本情况

我院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制156人。在职实有135人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助135人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员223人，其中：离休1人，退休222人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我院财务总收入65,003,899.56元，其中：一般公共预算16,754,766.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入31,635,005.00元，事业单位经营收入16,614,128.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加45,632,361.66元，主要原因是：

1.一般公共预算拨款收入减少416,571.34元，原因是2024年在职转退休人员增加10人。

2.事业收入增加31,635,005.00元，原因是2025年预算首次增加单位自有资金供养人员工资。

3.事业单位经营收入增加14,413,928.00 元，原因是2025年政府采购做预算项目库增加设备采购7,851,340.00元，医院日常支出增加6,562,588.00元，此经费是用医院自有资金支付。

（二）财政拨款收入情况

2025年我院财政拨款收入16,754,766.56元，其中:本年收入16,754,766.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,754,766.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少416,571.34元，原因是2024年在职转退休人员增加10人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65,003,899.56元。财政拨款安排支出16,754,766.56元，其中：基本支出16,715,420.00元，与上年对比减少417,046.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加10人；项目支出39,346.56元，与上年对比增加474.66元，主要原因是调高机关事业单位遗属生活补助标准；事业支出31,635,005.00元，与上年对比增加31,635,005.00元，主要原因是2025年预算首次增加单位自有资金供养人员工资。事业单位经营支出16,614,128.00元，与上年对比增加14,413,928.00 元，原因是2025年政府采购做预算项目库增加设备采购7,851,340.00元，医院日常支出增加6,562,588.00元，此经费是用医院自有资金支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）7,023,380.00元，主要用于退休人员工资补差、离休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,193,900.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）597,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）39,346.56元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

5.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院（科目代码2100202）7,341,740.00元，主要用于在职人员工资支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）89,600.00元，主要用于退休人员大病医疗保险单位部分支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）469,800.00元，主要用于退休人员公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,132,640.00元,主要用于在职人员工资支出（其中：基本支出9,132,640.00元，项目支出0元），与上年10,308,200.00元对比减少了1,175,560.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加10人。

商品和服务支出29,080.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出29,080.00元，项目支出0元）。与上年28,240.00元对比增加了840.00元，主要原因是2024年在职转退休人员增加。

对个人和家庭的补助7,593,046.56元，主要用于退休人员工资补差及离退休人员工资的支出，机关事业单位遗属生活补助支出（其中：基本支出7,553,700.00元，项目支出39,346.56元）。与上年6,834,737.90元对比增加了758,308.66 元，主要原因是2024年退休人员增加10人。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,051,540.00元，其中：政府采购货物预算9,231,540.00元、政府采购服务预算820,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年增加0元，增长0%，

（一）因公出国（境）费

个旧市中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中医医院2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市中医医院资产总额527,967,974.28元，其中，流动资产124,534,299.32元，固定资产71,486,175.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程280,025,338.77元，无形资产3,376,581.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,310,638.03元，其中固定资产增加5,578,449.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,400.00元；报废报损资产273项，账面原值4,265,904.38元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市中医医院

2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336102300111