红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年部门预算

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红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年部门预算

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年预算公开目录

第一部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始建于1938年，至今已有87年历史，是集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等综合医院。编制床位800张，开放床位1200张。主要工作职责：

1.医疗服务

（1）开设35个临床科室、10个医技科室。年门急诊病人量60余万人次，出院病人5万余人次，手术量近1.3万台次。

（2）红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）立足综合医疗服务，朝着“外科微创、内科操作、诊治精准”方向发展，形成大病综合救治、疑难危重症优先诊疗、突发公卫事件速援三大特色。每年开展数十项新技术新项目，获得3项国家专利，多个学科的腔镜微创技术达省内先进。凭借先进的诊疗与管理，住院日的缩短、合理的收费，让州内及周边群众受益，有效缓解边疆百姓看病难题。

（3）作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立云南省科技厅沪滇合作专家工作站2个、云南省人社厅专家工作站6个，院－院合作省级专家工作站39个，红河州专家工作站1个，红河州医学会专家基层工作站5个，县级及乡镇专家工作站71个，形成上下联动、共建共享的医疗服务格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域内百姓90%“大病不出县”的建设目标。

（4）承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；

（5）开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

2.科研教学

（1）承担昆明医科大学、海源学院等8个医学院校临床医学理论授课和实习带教工作；承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务。

（2）承担住院医院规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有13个国家级住院医师规范化培训专业基地和11个临床医学教研室；是昆明医科大学硕士学位授予单位，拥有66名医学博士及硕士，211名高级和605名中级专业技术职称人员，以及400余名昆明医科大学和海源学院的兼职教授、副教授、讲师的专家人才团队，迄今共培养硕士研究生47人，住院医师规范化培训学员479名，被认定为“个旧市人才培养基地”。

（3）承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。

3.业务指导

（1）履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊工作；

（2）承担对口支援等政府指令性任务。

4.预防保健

（1）开展健康教育宣教、讲座；

（2）承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。

多年来，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）始终坚持以人民健康为中心，建立了全员参与、覆盖全过程的医院、主管部门、科室三级质量管理控制体系，激发医院规范行医、控制成本、合理收治患者，引导医疗资源合理配置，在满足人民群众看病需求的同时，确保医院高质量发展。

（二）机构设置情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）共设置67个内设机构，包括：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科/康复医学科、门诊部、脊柱外科、心血管内科、骨关节外科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术麻醉科、感染性疾病科、血管外科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、运营管理科、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、行业作风建设办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化医疗质量与安全：医疗质量和安全是医院发展核心。常态化把控七个关键环节质量，依据18项核心制度督查，督促问题科室整改，确保制度落实。

2.提升护理品质：健全护理管理组织，设27个工作组。推动护理质量指标体系建设，围绕“改模式、重临床、建机制”深化优质护理，保障护理安全。

3.促进合理用药：秉持“突出重点、集中治理、健全机制、持续改进”思路，强化培训，紧扣用药安全，全面监管药品。

4.推进“五大中心”建设：“五大中心”工作稳步开展，以其为龙头，联合基层医疗机构与信息化手段，构建分级诊疗体系，提升救治成功率，造福群众。

5.发挥专家工作站效能：以专家工作站为引领，在技术创新、人才培养等方面突破，提升医院诊治、科研教学水平，打造专科医疗团队。

6.加速信息化进程：构建不良事件上报、临床营养筛查信息化系统，改进住院医生工作站功能，开发单病种HIS工作站，试点CA电子签名，实现围手术期全流程闭环管理。

7.推动医共体建设：发挥医共体牵头医院职责，按国家标准建设，完善资金打包付费管理与考核，聚焦医防融合等四项工作，提升基层医疗服务。

二、预算单位基本情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）基本情况如下：

在职人员编制585人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制585人。在职实有489人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助489人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员613人，其中：离休5人，退休608人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）财务收入情况

2025年红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）财务总收入855,943,697.00元，其中：一般公共预算51,097,597.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入649,920,800.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入154,925,300.00元。

与上年对比增加757,906,665.60元，主要原因：2025年按照预算编制的将要求所有收入全部纳入部门预算统一管理，增加了事业收入和其他收入。其中：一般公共预算拨款收入增加2,009,565.60元，事业收入增加649,920,800.00元，其他收入增加154,925,300.00元，事业单位经营收入减少48,949,000.00元（政府采购指标下达的资金性质从事业单位经营收入变更为事业收入）。

（二）财政拨款收入情况

2025年红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）财政拨款收入51,097,597.00元，其中：本年收入51,097,597.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,097,597.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,009,565.60元，主要原因是：在职人员基本工资增加521,638.00元；退休人员增加23人，退休费（不属于养老保险基金统筹）增加409,590.00元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动增加936,700.00元；退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动增加121,200.00元；退休职工大病医疗保险增加19,900.00元；遗属补助标准调整，遗属生活补助增加537.60元。

四、预算单位支出情况

2025年红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）预算总支出855,943,697.00元。财政拨款安排支出 51,097,597.00元，其中：基本支出51,069,113.00元，与上年对比增加2,009,028.00元，主要原因是：在职人员基本工资增加521,638.00元；退休人员增加23人，离退休费（不属于养老保险基金统筹）增加409,590.00元；在职人员单位承担养老保险及职业年金因缴费基数变动增加936,700.00元；退休人员公务员医疗补助因缴费基数变动增加121,200.00元；退休职工大病医疗保险增加19,900.00元；项目支出28,484.00元，与上年对比增加537.60元，主要原因：遗属补助标准调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休（科目代码2080502）17,835,160.00元，主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费、离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）5,076,800.00元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）2,538,400.00元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）28,484.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出－公立医院－综合医院（科目代码2100201）23,755,453.00元，主要用于发放在职人员基本工资。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）248,700.00元，主要用于缴纳退休人员大病补充险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）1,614,600.00元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出33,233,953.00元，主要用于发放在职人员基本工资、基本养老保险、职业年金、退休职工大病医疗保险及公务员医疗补助缴费（其中：基本支出33,233,953.00元，项目支出0元）。。与上年对比增加1,599,438元，主要原因：在职人员基本工资增加521,638.00元，退休人员大病医疗保险缴费增加19,900.00元，在职人员单位承担养老保险及职业年金增加936,700.00元，退休职工公务员医疗补助缴费增加121,200.00元。

商品和服务支出86,760.00元，主要用于离退休人员公用经费（其中：基本支出86,760.00元，项目支出0元）与上年对比减少2,740.00元，主要原因：离休人员减少2人，公用经费减少5,500.00元；退休人员增加23人，公用经费增加2,760.00元。

对个人和家庭的补助17,776,884.00元，主要用于离休人员工资和生活补助，退休人员不属于养老保险基金统筹的退休费，遗属人员补助（其中：基本支出17,748,400.00元，项目支出28,484.00元）与上年对比增加412,867.60元，主要原因：离休人员减少2人，离休费减少190,300.00元；退休人员增加23人，退休费增加602,630.00元；遗属补助标准调整，遗属生活补助增加537.60元。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额45,928,800.00元，其中：政府采购货物预算24,250,000.00元、政府采购服务预算14,678,800.00元、政府采购工程预算7,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年增加6,350.00元，增长1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（二）公务接待费

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加6,350.00元，增长14.55%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少350,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年增加350,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额944,100,463.20元，其中，流动资产481,537,139.20元，固定资产444,108,495.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,150,068.06元，无形资产5,450,771.09元，其他资产853,989.62元。与上年相比，本年资产总额增加29,437,154.84元，其中固定资产减少24,668,418.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1,245,472.85元；报废报损资产470项，账面原值4,528,293.19元，实现资产处置收入24,456.32元；资产使用收入1,039,100.66元，其中出租资产2,512.85平方米，资产出租收入1,039,100.66元。

第二部分 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2025年部门预算公开表

监督索引号53250100336100600111