个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算

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个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心2025年预算公开目录

第一部分 个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2025年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、服装室、舞队、歌队、曲艺队。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：“中国梦—文化进万家”文化惠民演出。用文艺舞蹈展示习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指引，紧紧围绕农业农村现代化的总目标，落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦打好脱贫攻坚战的优先任务，更有效地动员和激励广大农村群众积极投身决胜锡都全面建成小康社会。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成70场以上宣传演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7292540.00元，其中：一般公共预算7292540元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少789436.8，主要原因是因为本年有退休人员，所以人员工资福利经费及日常公用经费减少，预算收入增减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7292540.00元，其中:本年收入7292540.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7292540.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少789436.8，主要原因是因为本年有退休人员，所以人员工资福利经费及日常公用经费减少，预算收入增减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7292540.00元。财政拨款安排支出 7292540.00元，其中：基本支出7192540.00元，与上年对比减少778080.00元，主要原因是因为本年有退休人员，所以人员工资福利经费及日常公用经费减少，预算收入增减少；项目支出100000.00元，与上年对比减少11356.8元，主要原因是本年没有遗属补助支出，预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体（科目代码2070107）2025年预算数为4052600.00元，主要用于保障展演中心工作正常运转的基本支出，即人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）2025年预算数为1783340.00元，主要用于发放展演中心退休人员的退休工资。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2025年预算数为529300元，主要用于缴纳展演中心职工的养老保险。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）2025年预算数为289500.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）2025年预算数为262200.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2025年预算数为16600.00元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）2025年预算数为359000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5256960.00元（其中：基本支出5256960.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出258480.00元（其中：基本支出158480.00元，项目支出100,000.00元）。

对个人和家庭的补助1777100.00元（其中：基本支出1777100.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市锡文化传承展演中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22100元，较上年减少1353.6元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡文化传承展演中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平。

（二）公务接待费

个旧市锡文化传承展演中心2025年公务接待费预算为10000元，较上年减少2281.17元，下降19%，国内公务接待批次为125次，共计接待1250人次。

公务接待费预算减少的原因是公务接待次数减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市锡文化传承展演中心2025年公务用车购置及运行维护费为12100元，较上年增加926.57元，增长8%。其中：公务用车购置费0元与上年持平；公务用车运行维护费12100元，较上年增加926.57元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务外出用车次数增加，公务用车运行维护费增加，所以预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年个旧市锡文化传承展演中心重点项目1个，涉及金额100000元。三级指标，指标值8项，绩效指标值设定依据及数据来源：2025年部门本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡文化传承展演中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心资产总额569290.16元，其中，流动资产359393.91元，固定资产209896.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3409.84元，其中固定资产增加296.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2025年部门预算公开表

监督索引号53250100835700100111