个旧市退役军人事务局（本级）2025年部门预算

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个旧市退役军人事务局（本级）2025年部门预算

个旧市退役军人事务局（本级）部门2025年预算公开目录

第一部分 个旧市退役军人事务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市退役军人事务局部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市退役军人事务局2025年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市退役军人事务局主要职责为贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责移交安置、服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤。拥军优属和荣誉奖励等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、优抚科、安置科，本单位为个旧市一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.个旧市烈士陵园管理所。

2.个旧市退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责移交安置、服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤。拥军优属和荣誉奖励等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12785260.00元，其中：一般公共预算12785260.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1859780.00元，主要原因分析人员增加，补助对象生活补助提标故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 12785260.00元，其中:本年收入12785260.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12785260.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1859780.00元，主要原因分析人员增加，补助对象生活补助提标故预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12785260.00元。财政拨款安排支出 12785260.00元，其中：基本支出3142160.00元，与上年对比增加295380.00元，主要原因分析在职人员增加1人，人员调资故支出增加；项目支出9643100.00元，与上年对比增加1564400.00元，主要原因分析4名无军籍职工由干休所转由我单位代管，其他补助对象生活补助提标，故支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（科目代码2080501）2025年预算数为33120.00元，主要用于退休行政人员补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）2025年预算数为210100.00元，主要用于在职行政、事业单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待（科目代码2080805）2025年预算数为388400.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出（科目代码2080899）2025年预算数为5003060.00元，主要用于优抚对象生活补助经费。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置（科目代码2080901）2025年预算数为1675200.00元，主要用于退役士兵补助。

社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置（科目代码2080902）2025年预算数为364000.00元，主要用于无军籍职工生活补助。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育（科目代码2080904）2025年预算数为33300.00元，主要用于退役士兵教育培训费。

社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置（科目代码2080905）2025年预算数为319700.00元，主要用于企业军转干部生活补助。

社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出（科目代码2080999）2025年预算数为909400.00元，主要用于支付解困金及保险接续。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行（科目代码2082801）2025年预算数为816080.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行（科目代码2082850）2025年预算数为705760.00元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出（科目代码2082899）2025年预算数为100000.00元，主要用于保障烈士陵园管理所修缮维护专项经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（科目代码2101101）2025年预算数为679400.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费、自主择业军转干部医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（科目代码2101102）2025年预算数为54100.00元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（科目代码2101103）2025年预算数为498500.00元，用于自主择业军转干部、行政、事业人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）2025年预算数为5400.00元，用于无军籍职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助（科目代码2101401）2025年预算数为850000.00元，用于优抚医疗补助及医保缴费补助。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）2025年预算数为139700.00元，用于行政、事业人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3027300.00元,主要用于人员工资及社保费、公积金缴纳。（其中：基本支出3027300.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出114860.00元，主要用于在职人员公用经费，开展单位正常运转活动。（其中：基本支出114860.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助9643100.00元，主要用于发放补助对象的生活补助。（其中：基本支出0元，项目支出9643100.00元）。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为13500.00元，较上年增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目16个，涉及金额9643100.00元。其中部分重点项目预算绩效目标如下：

（一）“春节”“八一建军节”双拥经费

项目金额540000.00元。绩效目标：通过节日慰问优抚对象，促进军政军民团结，增强优抚对象获得感荣誉感。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

（二）重点优抚对象解困经费

项目金额800000.00元。绩效目标：为解决重点优抚对象生活困难问题，使他们充分享受党和政府对他们的关怀。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（三）部分退役士兵社会保险经费

项目金额600000.00元。绩效目标：依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（四）个旧市烈士陵园管理所修缮维护专项经费

项目金额100000.00元。绩效目标：加强烈士纪念设施规划建设修缮管理维护，营造良好的社会氛围，弘扬英烈精神强化英烈荣誉保护。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（五）优抚对象专项补助经费

项目金额179460.00元。绩效目标：通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（六）自主择业军转干部及自主就业退役士兵技能培训服务管理工作专项经费

项目金额54900.00元。绩效目标：自主择业军转干部服务管理资金严格按照相关政策依据，负责自主择业军队转业干部及其他涉军群体管理服务工作。加强自主就业退役士兵教育培训工作，有利于促进退役士兵提升能力素质，有利于提高就业质量。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

（七）由政府安排工作待安置期间基本保险接续工作专项经费

项目金额55200.00元。绩效目标：通过由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间基本保险接续工作。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（八）军队无军籍退休退职职工生活补助经费

项目金额364000.00元。绩效目标：通过对移交政府安置的军队无军籍退休职工发放生活补贴、津贴、医疗补助是为了推动军队改革顺利进行，维护军队无军籍退休职工合法权益。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

（九）领取定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费

项目金额1152000.00元。绩效目标：为积极推进优抚保障城乡统筹平衡，合理确定帮扶解困对象范围，实现精准帮扶，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待，以达到进一步提升优抚对象的获得感幸福感的目的。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

（十）优抚对象医疗保障经费

项目金额850000.00元。绩效目标：通过保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题，使他们充分享受党和政府对他们的关怀。项目一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排114860.00元，与上年对比增加14280.00元，主要原因分析新调入1人，故支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市退役军人事务局资产总额1884804.40元，其中，流动资产1807284.16元，固定资产347041

.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少236329.90元，其中固定资产减少4830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市退役军人事务局2025年部门预算公开表

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