个旧市保和乡2025年部门预算

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个旧市保和乡2025年部门预算

个旧市保和乡2025年预算公开目录

第一部分 个旧市保和乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市保和乡部门2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市保和乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡共设置5个内设机构，包括：保和乡党政综合办公室、保和乡基层党建办公室、保和乡平安法制办公室、保和乡经济发展发展办公室、保和乡社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

2. 事业单位 保和乡党群服务中心

3. 事业单位 保和乡综合执法队

（三）重点工作概述

2025年是深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年。当前保和乡正处在乘势而上、赶超跨越的关键期，支撑保和高质量发展的积极因素正在加速汇聚。做好新一年的工作至关重要，意义深远。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委和市委经济工作会议部署，深化运用省委提出的“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”。紧紧围绕市委“337”工作思路和乡党委“12345”工作法，坚持稳中求进工作总基调，全力抓好“三农”工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实的基础。努力建成“产业强、村庄美、村民富”的“云上保和 生态彝乡”的现代化美丽新保和。

2025年经济社会发展的主要预期目标建议：力争2025年全乡地区生产总值超1.88亿元，增长6%以上；城乡居民人均可支配收入突破1.43万元，增长8%以上。

面对新时代、新目标，乡人民政府使命在肩、责任重大。为此，我们将重点做好以下六个方面工作：

聚焦民生福祉，全力提升群众幸福指数。坚持把群众呼声作为第一信号，把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，一以贯之的在幼有所育，学有所教，劳有所得、老有所养、弱有所扶上持续发力。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，完善常态化防止返贫致贫措施。持续推动衔接项目资产稳定发挥效益，保障项目效益稳定、长久使用。二是织牢织密民生保障网。做好“两险”征缴，实现应保尽保。加大对“一老一小”等特殊群体、弱势群体帮扶力度，保障困难弱势群体的基本生活。加大就业创业培训，全面落实就业保障政策，摸索建立保和务工品牌，建立乡土人才信息库，将农村致富能手、外出务工经商返乡人员、大学毕业生等拥有“一技之长”的人才进行分类，鼓励引导保和籍优秀人才返乡种植特色农业、创办企业，带动广大群众增收致富。加强退役军人、优抚对象管理。办好人民满意的教育，推进义务教育优质均衡创建。三是推进优质均衡的医疗卫生服务。扩大妇女“两癌”筛查覆盖面，提升重点人群家庭医生签约率，健全乡村二级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，发挥特困人员供养服务设施（敬老院）效能，乡卫生院斥资3.5万元改建儿童接种门诊，计划新增30个医疗床位，进一步丰富医疗卫生服务供给，全方位守牢人民健康的第一道防线。四是全力办好文化服务大众。认真落实新时代社会实践所的运营机制，积极组织开展各类文明实践活动。深入实施“文化惠民”行动，发扬传承好女性彝族服饰、狮子会、三步弦、彝族山歌等非物质文化遗产，推进全乡文化事业的蓬勃发展。

聚焦产业融合，发展壮大特色看家产业。推进乡村全面振兴，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。一是持续巩固传统产业。不断推动高标准农田建设，严格落实耕地保护制度，持续巩固提升粮食综合生产能力，计划实施1000亩咪甲河旱稻种植示范区，确保粮食稳产丰产。二是积极发展特色产业。聚焦“1+3+N”产业体系，坚持“1321”工作法大力推进党组织领办合作社，坚持“一村一品”，因地制宜培育发展优势特色产业。在巩固好传统农业的基础上大力发展刺脑包、木姜子、万寿菊等特色产业，积极探索人参果、滇秋蜜桃、黄金奈李、冰糖橙等特色水果产业，持续壮大村集体经济，实现农户增收致富。三是探索发展第三产业。加强文旅融合，大力推进红河谷旅游基础设施建设，持续加强冷墩文旅休闲设施保障，规范水果市场、美食一条街、农贸市场运营，由“交通枢纽”向“服务基营”转变。依托天然旅游资源优势，扩大保和云海宣传，建设白拉租新村桃花云海、玉天古梅、木花果冲天子摄影打卡点，把“生态彝乡”的招牌擦得更亮。

聚焦生态环境，努力建设美丽宜居乡村。学习运用“千万工程”经验，高质量推进宜居宜业和美乡村建设，坚定不移走生态美、产业兴、百姓富的高质量发展之路。一是深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程。全力守护森林资源，配合做好国家级自然保护区护林工作。严格落实“林长制”“河长制”，保护发展森林资源和水资源。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。二是大力推进人居环境重点项目建设，持续巩固省级卫生乡镇成果。全力打造生态宜居型美丽乡村，按计划申报绿美乡村6个。不断完善基础设施建设，继续统筹推进农村“厕所革命”、畜禽养殖废弃物资源化利用与生活污水垃圾治理相结合，深入推进爱国卫生“7个专项行动”和“绿美行动”，营造美丽整洁的乡村环境。三是加强乡风文明建设，弘扬文明新风。持续推进移风易俗，全面建立健全村规民约、卫生保洁收费制度、红黑榜等长效管护机制，不断提升乡村文明水平。充分发挥群众主体作用，健全网格化责任制，常态化开展村庄清洁行动。

聚焦项目谋划，为高质量发展蓄势赋能。紧盯国家和省州市政策导向、投资趋向，高质量编制“十五五”规划，统筹全局、长远谋划，着力在基础设施、产业发展、生态保护、民生保障等重点领域储备一批重大利好项目。一是强化储备项目谋划。围绕乡村振兴、产业发展、民生保障等谋划项目，积极储备一批前期工作充分、能够形成实物工作量的项目，做好2025年度29个总额为6,175.65万元的入库项目包装申报，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极配合做好“千乡万村驭风行动”斐贾村试点项目建设，实现绿色能源可持续发展。二是保障重点项目提速推进。积极协调、服务好2025年第一批6个总投资概算为670万财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。重点实施好保村委会鱼尼底村小组乡村振兴基础设施建设项目，辐射带动3600余亩土地的产业发展。持续实施以“保和肉牛养殖产业融合项目”为代表的一批带动性强、支撑力大的重大项目，推动保和经济社会综合实力跨上新台阶。三是推动基础设施提档升级。健全制度机制，转换思想观念，提高服务效率，持续推进“十四五”农村供水保障项目建设，力争早日完成保和乡新水厂，持续改善群众饮水条件。

聚焦风险防控，创新社会治理能力建设。坚持人民至上、生命至上，坚持“从严从实、标本兼治、守住底线”，强化社会治理各项工作，更好统筹高质量发展和高水平安全。一是坚决筑牢基层治理防线。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，充分运用好基层治理“四字诀”，坚持推广“党组织+片长+组长+邻长+群众”五级管理体系、“平安法制办+派出所+司法所+村委会+N”联动排查模式，充分发挥网格化管理作用，扎实推进信访工作法治化，常态化实施领导干部接访下访和挂联包案工作机制，大力推进积案化解，加大防电诈宣传，深化普法强基补短板行动，常态化开展利剑护蕾行动，构建共建共治共享的保和治理新格局，形成群众安居乐业、社会安定有序的良好局面，不断提升群众安全感。二是时刻严抓安全生产及防灾减灾。巩固落实安全生产“党政同责、一岗双责”目标责任制，健全应急管理机制。聚焦问题、突出关键，紧盯道路交通运输、校园、建筑、烟花爆竹等重点行业领域，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，稳步推进已排查出的风险隐患的整改。加强食品安全管控，切实守护人民“舌尖上的安全”。坚决防范遏制较大以上事故，持续减少一般事故，为我乡经济社会发展营造安全稳定的环境。为全乡经济社会发展营造安全稳定的环境。三是持续加强文明乡风建设。全面推行基层“微治理”，加大村级事务公开力度，强化基层干部监督管理，与时俱进完善“村规民约”，不断革除陋习，积极开展文明实践活动。持续深化民族团结进步创建，把政治引领、思想引导、民生保障深度融入群众日常生产生活和基层治理各项工作，努力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

聚焦队伍建设，不断提升政府行政效能。把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程、各方面，推进政府治理体系和治理能力现代化，打造人民满意的法治政府、实干政府和廉洁政府。一是旗帜鲜明讲政治，全力彰显“行为”的忠诚。始终牢记为党工作的第一职责，把讲政治贯穿于政府工作全过程各方面，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚决当好党中央和省州市委及乡党委决策部署的执行者、实干家、行动派。二是依法履职促规范，聚力提高“善为”的水平。严格遵守宪法和法律，坚持依法行政，推动政府工作始终在法治轨道上运行。始终坚持民主集中制原则，持续深化政务公开，着力提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大监督，主动接受监察、司法、群众和舆论监督。深化政务诚信建设，恪守契约精神，坚决落实各类政策，全力兑现政府承诺。三是紧抓快干促落实，奋力创造“有为”的业绩。强化狠抓落实、一抓到底的鲜明导向，深化拓展整治形式主义为基层减负，削“文山”、填“会海”、减“考核”。加快转变工作作风，大力弘扬“四下基层”优良传统，察民情、解民忧、办实事。全面加强政府系统党风廉政建设，坚定不移把严的基调、严的措施、严的氛围坚持下去。牢固树立“过紧日子”的思想，全力压减非必需支出，确保每一笔资金都花在刀刃上，推动政府系统永葆为民务实清廉的公仆形象。梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，知重负重，唯实唯勤，一步一个脚印为加快建设现代化“云上保和·生态彝乡”而接续奋斗！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,183,182.19元，其中：一般公共预算13,183,182.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入比上年12,673,806.80元增加509,375.39元，增长4.02%，其中：一般公共预算财政拨款增加509,375.39元，增长4.02%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

主要原因分析：2025年人员变动、调资、社保经费基数调整等因素，增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13,183,182.19元，其中:本年收入13,183,182.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,183,182.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财务总收入比上年12,673,806.80元增加509,375.39元，增长4.02%，其中：一般公共预算财政拨款增加509,375.39元，增长4.02%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

主要原因分析：2025年人员变动、调资、社保经费基数调整等因素，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,183,182.19元。财政拨款安排支出 13,183,182.19元，其中：基本支出10,353,640.00元，与上年对比9,870,920.00元对比，增加482,720.00元，增长4.89%。主要原因分析：2025年因人员变动及人员薪资变动，增加人员经费支出；项目支出2,829,542.19元，与上年对比2,802,886.80元对比，增加26,655.39元，增长0.95%。主要原因分析：2025年减少政府运行支出，增加农村基础设施建设支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行183,030.00元，占财政拨款安排总支出的1.39%，主要用于保障本乡人民代表大会主席团工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出130,500.00元，公用经费支出52,530.00元。与上年181,630.00元相比，减少1,400.00元，下降0.77%。增加原因：2025年因人员变动，乡人大机构人员间经费存在差异，因此人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议20,000.00元，占财政拨款安排总支出的0.15%，主要用于乡本级人大召开人民代表大会的支出需要。具体是项目支出20,000.00元。与上年对比均为20,000.00元，本科目无变动。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,450,740.00元，占财政拨款安排总支出18.59%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出1,905,200.00元，公用经费支出223,140.00元，项目类支出322,400.00元（临聘人员工资等）。与上年2,547,040.00元相比，减少96,300.00元，下降3.78%。减少原因：2025年因人员变动，人员经费支出减少。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务41,212.24元，占财政拨款安排总支出0.31%。用于保和乡人民政府办公室办公用品购置支出。具体是项目支出41,212.24元。与上年41,659.04元相比，减少446.80元，下降1.07%。减少原因：调整部分办公用品购置支出，支出减少。

5. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行426,540.00元，占财政拨款安排总支出3.24%，用于保障乡财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出346,500.00元，公用经费支出42,240.00元，项目类支出37,800.00元（临聘人员工资）。与上年425,540.00元相比，增加1,000.00元，增长0.23%。增长原因：主要是人员正常晋升增资。

6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,229,640.00元，占财政拨款安排总支出9.33%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1,048,200.00元，公用经费支出126,720.00元，项目类支出54,720.00元。与上年1,297,300.00元相比，减少67,660.00元，下降5.22%。减少原因：一是2025年人员正常晋升增资；二是因人员变动，减少人员经费支出。

7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,000.00元，占财政拨款安排总支出0.08%，主要用于乡本级党委召开党员代表大会的支出需要，具体是项目支出10,000.00元。与上年对比均为10,000.00元，本科目无变动。

8. 国防支出-国防动员-民兵50,000.00元，占财政拨款安排总支出0.38%。用于保障民兵建设与管理等方面支出，具体是项目支出50,000.00元。与上年对比均为50,000.00元，本科目无变动。

9. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化110,180.00元，占财政拨款安排总支出0.84%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出106,000.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年103,680.00元相比，增加6,500.00元，增长6.27%，增加原因：一是人员正常晋升增资；二是人员变动人员经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出109,980.00元，占财政拨款安排总支出0.83%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出101,000.00元，公用经费支出4,180.00元，项目类支出4,800.00元（老放映员补助）。与上年的109,180.00元相比，增加800元，增长0.73%。增加原因：2025年人员正常晋升增资。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出559,200.00元，占财政拨款安排总支出4.24%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出512,900.00元，公用经费支出46,300.00元。与上年的554,000.00元相比，增加5,200.00元。增长0.94%，增加原因：主要是人员正常晋升增资及人员工资调整。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休257,160.00元，占财政拨款安排总支出1.95%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出256,200.00元，公用经费支出960.00元。与上年的289,180.00元相比，减少32,020.00元，下降11.07%，减少原因：一是行政单位退休人员减少1人；二是退休人员增资。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休274,000.00元，占财政拨款安排总支出2.08%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出272,800.00元，公用经费支出1,200.00元。与上年的256,700.00元相比，增加17,300.00元，增长6.74%。增长原因：2025年事业退休人员增资。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出952,600.00元，占财政拨款安排总支出的7.23%。用于由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是人员经费支出952,600.00元。与上年905,500.00元相比，增加47,100.00元，增长5.20%。增长原因：2025年行政事业退休人员增资，基数调整，增加人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38,412.00元，占财政拨款安排总支出0.29%，用于单位病故人员家属的定期抚恤支出，具体是项目支出38,412.00元。与上年对比均为38,412.00元，本科目无变动。

16. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出32,640.00元，占财政拨款安排总支出0.25%，用于计划生育服务支出，具体是项目支出32,640.00元（计生宣传员经费）。与上年对比均为32,640.00元，本科目无变动。

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗246,000.00元，占财政拨款安排总支出1.87%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年247,200.00元相比，减少1,200.00元，下降0.49%。减少原因：一是2025年因人员变动，人员支出减少，二是因医保基数调整，增加人员经费支出。。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗243,900.00元，占财政拨款安排总支出1.85%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年218,800.00元相比，增加25,100.00元，增长11.47%。增加原因：2025年因医保基数调整，增加人员经费支出。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助282,500.00元，占财政拨款安排总支出2.14%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年205,800.00元相比，增加76,700.00元，增长37.27%。增加原因：2025年因医保基数调整，增加人员经费支出。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,900.00元，占财政拨款安排总支出0.18%。用于其他行政事业单位医疗方面支出，主要是工伤保险类支出。与上年22,200.00元相比，增加1,700.00元，增长7.66%。增加原因：2025年因医保基数调整，增加人员经费支出。

21. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出224,110.00元，占财政拨款安排总支出1.70%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出203,000.00元，公用经费支出21,110.00元。与上年对比均为224,110.00元，本科目无变动。

22. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行152,680.00元，占财政拨款安排总支出1.16%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出138,200.00元，公用经费支出14,480.00元。与上年150,880.00元相比，增加1,800.00元，增长1.19%。增加原因：主要是人员正常晋升增资。

23. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出103,182.19元，占财政拨款安排总支出0.78%，具体是项目支出103,182.19元。与上年30,000.00元相比，增加73,182.19元，增长243.94%。主要是安排偿债资金支出，用于支付以前年度基础设施建设配套资金、加强农村基础设施建设。增加原因：根据保和乡农村基础设施建设需要，合理安排建设资金。

24. 农林水支出- 农业农村-事业运行1,646,740.00元，占财政拨款安排总支出12.49%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出1,559,500元，公用经费支出82,440.00元，项目支出4,800.00元（农村兽医员补贴）。与上年1,252,620.00元相比，增加394,120.00元，增长31.46%。增加原因：2025年因人员调动，人员增加，增加员经费支出。

25. 农林水支出- 林业和草原-事业机构245,360.00元，占财政拨款安排总支出1.86%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出236,600元，公用经费支出8,760.00元。与上年243,460.00元相比，增加1,900.00元，增长0.78%。增加原因：主要是人员正常晋升增资。

26. 农林水支出-水利-水利技术推广30,000.00元，占财政拨款安排总支出0.23%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是项目支出30,000.00元（水管站临聘人员工资）。与上年对比均为30,000.00元，本科目无变动。

27. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,017,175.76元，占财政拨款安排总支出15.30%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是项目支出2,017,175.76元（村组干部岗位补贴1,687,032.00元、其他村组干部补贴113,143.76元、村组工作经费217,000.00元）。与上年2,004,575.76元相比，增加12,600.00元，增长0.63%。增长原因：一是2025年村民委员会人员增资；二是加大村民委员会、村党支部干部岗位补贴。

28.交通运输支出-公路水路运输-公路养护102,880.00元，占财政拨款安排总支出0.78%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出98,700.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年101,980.00元相比，增加900.00元，增长0.88%。增加原因：主要是人员正常晋升增资。

29.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出426,120.00元，占财政拨款安排总支出3.23%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出409,500.00元，公用经费支出16,620.00元。与上年418,620.00元相比，增加7,500.00元，增长1.79%。增加原因：主要是人员正常晋升增资。

30.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金630,900.00元，占财政拨款安排总支出4.79%。用于本单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。具体是人员经费支出630,900.00元。与上年598,700.00元相比，增加32,200.00元，增长5.38%。增加原因：2025年因人员变动及人员正常晋升增资，基数变动，支出增加。

31.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管62,400.00元，占财政拨款安排总支出0.47%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是项目支出62,400.00元（安监协管人员工资）。与上年对比均为62,400.00元，本科目无变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,175,600.00元，主要用于本单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障支出（其中：基本支出9,175,600.00元，项目支出0元）。与上年8,681,100.00元相比，增加494,500.00元，增长5.70%。主要原因是：一是 2025年人员变动，增加人员经费支出；二是各项社会保障经费基数调整，增加人员经费支出。

商品和服务支出1,000,752.24元，主要用购买商品和服务支出（其中：基本支出683,752.24元，项目支出317,000.00元）。与上年984,879.04元相比，增加15,873.20元，增长1.61%。主要原因是：2025年人员变动，增加车补支出。

对个人和家庭的补助2,897,147.76元，主要用于村委会、村小组人员补助支出（其中：基本支出529,000.00元，项目支出2,368,147.76元）。与上年2,957,827.76元相比，减少60,680.00元，下降2.05%。主要是：一是加大村民委员会、村党支部干部岗位补贴；二是减少其他财政补助支出（乡政府临聘人员）。

资本性支出109,682.19元，主要用于辖区内基础设施建设（其中：基本支出0元，项目支出109,682.19元）。与上年50,000.00元相比，增加59,682.19元，增长119.36%。主要是根据保和乡农村基础设施建设需要，增加本级基础设施建设资金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市保和乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,212.24元，与上年预算数290,000.00元相比，减少96,787.76元，下降33.37%。，主要原因：为进一步压缩公务开支，保和乡本级在上年基础上缩减“三公”经费支出33.37%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市保和乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市保和乡2025年公务接待费预算为41,212.24元，较上年100,000.00元减少58,787.76元，下降58.78%，国内公务接待批次预计为1000次，预计接待2500人次。主要原因：经测算，本级预算数已能满足各类公务接待活动支出需要，在此基础上保和乡将加强2025年公务接待费预算管理，严格控制开支，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市保和乡2025年公务用车购置及运行维护费预算数152,000.00元。较上年190,000.00元减少38,000.00元，下降20%。其中：购置费0元，较上年无增减变化；运行维护费152,000.00元，与2024年预算数190,000.00元减少38,000.00元，下降20%。主要原因分析：因保和乡现有车辆还在运行中，上述经费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；同时为进一步降低公务用车费用，保和乡将加强公车管理工作，减少公务用车预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保和乡无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市保和乡2025年机关运行经费财政拨款预算1,000,752.24元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年984,879.04元，增加15,873.20元，增长1.61%。增长原因：一是2025年细化预算管理，增加办公用品支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市保和乡资产总额8,006,243.75元，其中，流动资产1,629,978.70元，固定资产6,376,265.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25730元，其中固定资产增加25730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分个旧市保和乡2025年

部门预算公开表

监督索引号53250100156900111