个旧市鸡街镇人民政府2025年部门预算

个旧市鸡街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负贵编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护，自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、投资促进和项目建设服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划和“三年新突破”奋斗目标的收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，全力以赴稳增长、提质效、激动能，构建产业基础更加坚实、乡村振兴更加全面、城乡融合更加深入、农文旅更具活力的良好发展格局，高质量完成“十四五”规划和“三年新突破”阶段性目标，为实现“十五五”良好开局夯实基础。着重抓好以下8个方面工作：

1.抓产业、促投资，筑牢高质量发展“主根基”；

2.抓巩固、促衔接，描绘乡村振兴“新画卷”；

3.补短板、提品质，塑造城乡面貌“新风采”；

4.强监管、促整改，打好绿水青山“保卫战”；

5.抓保障、惠民生，画好民生福祉“幸福卷”；

6.防风险、保安全，拧紧社会稳定“安全阀”；

7.同奋斗、共发展，谱写民族团结“新篇章”；

8.强作风、提效能，当好人民群众“贴心人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有101人，行政编制35人，事业编制66人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,298,408.23元，其中：一般公共预算31,298,408.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,408,408.23元，主要原因分析为2025年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，工资标准调整，因此本年一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,298,408.23元，其中:本年收入31,298,408.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,298,408.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,408,408.23元，主要原因分析为2025年度机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，工资标准调整，因此本年一般公共预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,1298,408.23元。财政拨款安排支出 3,1298,408.23元，其中：基本支出20,446,998.23元，与上年对比增加772,087.75元，主要原因分析为2025年度机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加，工资标准调整，人员增加；项目支出10,851,410.00元，与上年对比增加2,636,320.48元，主要原因分析为各部门运转经费列入项目支出，村社区岗位补贴、工作经费、遗嘱补贴增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出（科目代码2010102）60,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出（科目代码2010301）6,096,263.22元，主要用于保障工作正常运转的基本支。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出（科目代码2012399）30,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出（科目代码2012901）80,560.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出（科目代码2013102）40,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出（科目代码2013150）1,711,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出（科目代码2013202）150,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出（科目代码2013904）1,525,631.01元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

国防支出-国防动员-民兵支出（科目代码2030607）50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

教育支出-普通教育-初中教育支出（科目代码2050203）11,760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出（科目代码2070809）26,880.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出（科目代码2080501）1,388,260.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出（科目代码2080502）1,360,880.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,710,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出（科目代码2080801）82,314.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出（科目代码2081199）22,800.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（科目代码2100799）68,400.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出（科目代码2101101）310,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）592,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出（科目代码2101103）675,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）46,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出（科目代码2110199）661,580.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（科目代码2120199）643,080.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出（科目代码2120501）2,086,320.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行支出（科目代码2130104）4,955,620.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制支出（科目代码2130108）12,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出（科目代码2130234）273,900.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-水质监测支出（科目代码2130312）50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出（科目代码2130705）5,349,760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（科目代码2210201）1,143,500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出（科目代码2240106）84,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出16,722,168.23元,主要用于在职在编人员以及长期聘用人员工资支出，其中：基本支出16,722,168.23元，项目支出0元，与上年相比增加786,237.75元，主要原因是人员变动以及在职人员工资结构、保险基数调整。

商品和服务支出5,208,294.99元，主要用于各部门工作正常运转，其中：基本支出986,730.00元，项目支出4,221,564.99元，与上年相比增加2,613,714.99元，主要原因是为保障各部门正常运转，加大对刚性支出的保障。

对个人和家庭的补助9,367,945.01元，主要用于离退休费及社区干部生活补助，其中：基本支出2,738,100.00元，项目支出6,629,845.01元，与上年相比增加8,455.49元，主要原因是2023年有离休干部死亡及退休人员变动。

资本性支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。本部门预算不涉及该项支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,647,564.99元，其中：政府采购货物预算126,244.99元、政府采购服务预算2,521,320.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计836,810.00元，较上年较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是我部门不涉及该项支出。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇人民政府2025年公务接待费预算为422,810.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为250次，共计接待2000人次。

主要原因分析：厉行节约，节约开支，杜绝浪费，认真贯彻执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为414,000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费414,000.00元，较上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆，无增减变化。

主要原因是2025年我部门未购置车辆，严格执行公务用车制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2025年机关运行经费安排986730元，与上年对比减少9850元，主要原因贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市鸡街镇人民政府资产总额37,419,678.71元，其中，流动资产19,216,001.87元，固定资产18,203,676.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加964,978.15元，其中固定资产增加964,978.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值83,607.32元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入353,837.30元，其中出租资产6473.1平方米，资产出租收入353,837.30元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2025年部门预算表

监督索引号53250100156300111